民主党派及工商联2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责带领各党派地方组织 、基层组织和全体成员自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。 

2、负责联系各党派地方组织和基层组织，围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行参政议政，民主监督职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会，情况通报会，征求意见会，座谈会等会议和活动；搞好调查研究、撰写提案，反映社情民意。

3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责组织党派成员学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高党派成员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

5、负责调动党派成员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目，为全面建设小康社会做工作。

6、负责对党派成员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展、为创建和谐社会发挥积极作用。

7、在加强非公有制经济人士思想政治工作中发挥重要作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务中发挥重要作用，在管理和服务非公有制经济中发挥重要作用，在开展经贸交流中发挥重要作用，在共建金融服务平台中发挥重要作用，在加强商品组织管理中发挥重要作用。

二、机构设置情况

我部门共设有六个单位，五个民主党派一个工商联，即中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会、中国民主同盟临汾市委员会、中国民主建国会临汾市委员会、中国民主促进会临汾市委员会、九三学社临汾市委员会、临汾市工商业联全会。各党派成立于2002年，工商联成立于1999年，属正处级全额行政单位。担负着民主监督、参政议政、政治协商三大职能。各党派市委机关在职人员编制人数4人，五个党派有共11人，民革实有人数有 2 人；民盟实有人数有 2 人；民建实有人数有 1人；民进实有人数有 4人；九三学社实有人数有 2 人。工商联在职人员编制人数12人，实有人数有 12 人。各民主党派及工商联车辆编制9辆，共5辆公务用车。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、民主党派及工商联2019年预算收支总表（详见附件）

二、民主党派及工商联2019年预算收入总表（详见附件）

三、民主党派及工商联2019年预算支出总表（详见附件）

四、民主党派及工商联2019年财政拨款收支总表（详见附件）

五、民主党派及工商联2019年一般公共预算支出预算表（详见附件）

六、民主党派及工商联2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见附件）

七、民主党派及工商联2019年政府性基金预算收入预算表（详见附件）

八、民主党派及工商联2019年政府性基金预算支出预算表（详见附件）

九、民主党派及工商联2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十、民主党派及工商联2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十一、民主党派及工商联2019年市级财政项目支出绩效目标表（详见附件）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

我部门2019年年初一般公共预算356.5万元，比2018年一般公共预算 318.54 万元，增加37.96万元，11%增幅，其中：基本支出 281.95万元，比2018年年初预算244.18 万元，增加37.77万元，13%增幅 ，增加的主要原因是：调标增资；项目支出66万元，比2018年比上年无增减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算 42.33万元，比2018年 43.38 万元，减少1.05万元，减幅2.5%。原因是主要是严格落实机关厉行节约有关规定，严格执行用车标准，严控车辆运行费用。规范公务接待活动，严格执行公务接待制度。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年无增减；公务接待费 13.63万元，比上年减少0.45 万元，公务用车运行维护费 28.8万元，比上年减少 0.5 万元；公务用车购置费0元，比上年无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2019年行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.51万元，比2018年预算增加39.25万元，增加8.26万元，17%增幅，原因是机关人员交通补助变动到机关运行费用里。        

四、 政府采购情况

2019年本单位无政府采购。

五、绩效管理情况

2019年民主党派及工商联实行绩效目标管理的项目11个,金额66万。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务，未设置指导性目录。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本部门公务用车编制数为11辆，实有数量为 5 辆，价值为99.72万元。

2.房屋情况：本单位房屋使用由市委统战部统一租用。

（三）政府债券使用情况

本单位无政府债券，未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

民革临汾市委会                  民盟临汾市委会

民建临汾市委会                   民进临汾市委会

九三学社临汾市委会               临汾市工商业联合会

                                    2019年4月1日

民主党派及工商联2019部门预算公开附件.xls