附件1

民进临汾市委2018年度部门预算

第一部分  概况

一、民进临汾市委筹建于2000年12月，正式成立于2002年3月18日，属正处级全额行政单位。担负着民主监督、参政议政、政治协商三项职能。下辖民进侯马市委、民进尧都区委和民进霍州总支3个地方委员会，及市直9个直属支部和尧都、侯马、霍州15个基层组织，共有会员567人，委员20人，其中主委1人，副主委4人。机关设经济科技工作委员会、教育工作委员会、文化艺术工作委员会、社会法制工作委员会4个工作机构。

二、机关人员编制4人，实有4人，退休1人。无内设机构。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、民进临汾市委2018年预算收支总表

二、民进临汾市委2018年预算收入总表

三、民进临汾市委2018年预算支出总表

四、民进临汾市委2018年财政拨款收支总表

五、民进临汾市委2018年一般公共预算支出预算表

六、民进临汾市委2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、民进临汾市委2018年政府性基金预算收入预算表

八、民进临汾市委2018年政府性基金预算支出预算表

九、民进临汾市委2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、民进临汾市委2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

1、2018年收入安排56.94万元，其中：财政补助收入56.94万元。

2、基本支出45.94万元，其中：2018年人员工资支出37.58万元，比2017增加2%，增加原因人员工资调整。2018年项目支出11万元，与2017年数据一致。

3、2018年对个人和家庭的补助0.62万元，比2017年减少94.8%，减少原因退休人员归机关养老中心。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年三公经费4.8万，比2017年减少3%。其中：公务接待0万元，比2017年减少100%；公务车辆运行维护费4.8万，比2017年减少3%，按照要求，逐年递减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

民进临汾市委2018年的机关运行经费财政拨款预算5.09万元，比2017年预算增加4.23万元，增长16.7%,原因是福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购服务

（二）政府购买服务指导性目录

2018年我单位无政府购买指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2017年底，本单位现有一般公务用车1辆，数量未发生变化。

（四）绩效管理情况

2018年民进临汾市委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：2018年部门预算公开报表(以此为准).xls