民盟临汾市委

2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责带领民盟地方组织、基层组织和全体盟员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

　　2、负责联系民盟地方组织和基层组织，围绕党和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；搞好调查研究、撰写议写、提案，反映社情民意。

　　3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

　　4、负责民盟盟员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民盟盟员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

　　5、负责调动广大民盟盟员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴临汾教育、科教兴市做贡献。

　　6、负责对民盟盟员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

二、机构设置情况

民盟临汾市委成立于2002年，属正处级全额行政单位。辖属7个基层组织，市直第一总支、市直第二总支、尧都区委、侯马市委、襄汾总支、洪洞支部、汾西支部，总计盟员817人。盟员中有99人分别担任省、市、县、区人大代表和政协委员。其中省政协委员1人，省人大代表2人，市人大代表8人（其中常委1人），市政协委员18人（其中常委3人），县级人大委代表4人，常委4人，政协委员47人，常委15人。除此之外，还有59人分别被邀为监督员、审计员、督导员、行风评议员等。我市盟员中具有高级职称的占38％，中级职称的占46％。我单位独立编制机构数有 1个，独立核算机构数有1个。编制人数有4人，年末实有人数有2人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、民盟2018年预算收支总表

二、民盟2018年预算收入总表

三、民盟2018年预算支出总表

四、民盟2018年财政拨款收支总表

五、民盟2018年一般公共预算支出预算表

六、民盟2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、民盟2018年政府性基金预算收入预算表

八、民盟2018年政府性基金预算支出预算表

九、民盟2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、民盟2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、民盟2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2018年年初一般公共预算38.65万元，比2017年一般公共预算39.54万元，减少0.89万元。其中：基本支出27.65万元，比2017年年初预算28.54万元，减少0.89万元，主要原因人员调出。项目支出11万元，比2017年年初预算11万元无增减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.64万元，比2017年预算8.82万元减少0.18万元.“三公”经费减少的原因是：（1）公务用车运行维护费4.8万元比2017减少0.1万元，主要是严格落实机关厉行节约有关规定，严格执行用车标准，严格车辆运行费用。（2）公务接待费3.84万元比上年减少0.08万元，主要是规范公务接待活动，严格执行公务接待制度。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费财政拨款预算3.96万元，比2017年3.82万元减少0.14万元，下降4%,原因是人员调走。

四、政府采购情况

本单位无政府采购情况

五、绩效管理情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目1个。

六.车辆情况；本单位财政供养车辆一辆

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                            民盟临汾市委员会

                             2018年5月7日

2018年预算公开.xls