临汾市工商业联合会2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

根据中共山西省委文件晋发【2011】17号和中共临汾市委文件【2012】1号文件精神，我单位的主要职责是，在加强非公经济人士思想政治工作中发挥重要作用，引导非公经济人士健康成长和非公经济健康发展，定期举办培训班，引导他们践行社会主义核心价值观，提高非公经济人士的综合素质。在管理和服务非公有制经济中发挥重要作用，在开展经贸交流中发挥重要作用。在共建金融服务平台中发挥重要作用，在加强商会组织管理中发挥重要作用。

1. 机构设置情况

   临汾市工商业联合会成立于1999年，正县级单位，全额财政预算12名（含工勤人员），内设办公室、组宣科、经济联络科，处级专职领导3名，科级领导4名，现实有在职人员10人，退休人员1人，车辆编制1辆，现有公务用车1辆。

   第二部分  2018年度部门预算报表

   一、临汾市工商业联合会2018年预算收支总表

    

   二、临汾市工商业联合会2018年预算收入总表

   三、临汾市工商业联合会2018年预算支出总表

   四、临汾市工商业联合会2018年财政拨款收支总表

   五、临汾市工商业联合会2018年一般公共预算支出预算表

   六、临汾市工商业联合会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、临汾市工商业联合会2018年政府性基金预算收入预算表

   八、临汾市工商业联合会2018年政府性基金预算支出预算表

   九、临汾市工商业联合会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

   十、临汾市工商业联合会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   十一、临汾市工商业联合会2018年市级财政项目支出绩效目标表

   第三部分  2018年度部门预算情况说明

   一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

我会2017年预算支出112.60万元，2018年预算支出127.79万元，比去年增加15.19万元。其中，基本支出2017年为101.60万元，2018年基本支出为116.79万元，比去年增加15.19万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险和职业年金。项目支出2017年预算为11万元，2018年为11万元。项目支出主要用于对外交流经费、工商联会员管理及商会组织建设经费、招商引资活动经费等工作的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元，比2017年减少0.31万元，原因是逐年减少2%。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费1万元，比上年减少0.31万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市工商业联合会2018年机关运行经费财政拨款预算8.98万元，比2017年预算增加了2.23万元，原因是增加了福利费。

四、政府采购情况

本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2018年临汾市工商业联合会实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位车辆编制1辆，实有一般公务用车1辆，价值198400元。

2.房屋情况；我单位无房屋。   

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

121006011山西省临汾市工商业联合会预算公开附件.xls