临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年度部门预算

第一部分  概况

一、 本部门职责

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅的主要职责为：

(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；(三)召集本级人民代表大会会议；(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；(五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；(九)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；(十)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；(十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅于2001年1月撤地设市后成立，现设有7个工作机构和3个综合办事机构，即办公厅、研究室、信访处、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会。以上10个机构均为正处级建制。下辖2个全额事业单位。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年预算收支总表

二、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年预算收入总表

三、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年预算支出总表

四、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年财政拨款收支总表

五、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年收入安排1844.08万元，其中：财政补助收入1844.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元；2019年支出安排1844.08万元，其中基本支出1071.08万元（分别为人员支出929.17万元，日常公用支出141.91万元），项目支出773万元（分别为项目Ⅰ类100万元，项目Ⅱ类361万元，项目Ⅲ类312万元，项目Ⅳ类0万元）。

与2018年预算相比，2019年预算减少了485.10万元，其中：日常公用增加了0.69万元，项目支出减少了513万元，原因是机关人员增资，机关搬迁减少会议室改扩建费用。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算92万元，比2018年减少2万元，原因是按规定“三公经费”逐年减少2%”。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费35万元，比上年减少1万元，公务用车运行维护费57万元，比上年减少1万元；公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2019年所属是、本级行政单位1家、全额事业单位2家。机关运行经费财政拨款预算136.19万元，比2018年预算增加63.95万元，增长64.95%,原因是增加了公务交通补贴61.77万元，退休人员活动经费2.09万元。

四、政府采购情况

2019年临汾市人民代表大会常务委员会办公厅政府采购预算总额32万元，其中：政府采购服务预算32万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市人民代表大会常务委员会办公厅实行绩效目标管理的项目13个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅委托政府向社会购买公共服务事项32万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位期末账面数量为11辆，期末账面原值为439.92万元。

2.房屋情况；

我单位房屋期末账面面积0.00平方米，期末账面原值0万元，使用其他单位房屋面积3066.00平方米，其中办公面积1737.00平方米，业务用房1329.00平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位固定资产期末账面数原值906.50万元，累计折旧0万元，净值906.50万元，其中：土地、房屋及构筑物1.92万元，占固定资产的0.21%；通用设备775.29万元，占85.53%；专用设备1.78万元，占0.2%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案9.9万元，占1.09%；家具、用具、装具及动植物117.61万元，占12.97%。

（三）政府债券使用情况

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

118001 2019年预算公开表.xls