临汾市总工会2019年度部门预算

第一部分  概况

　　一、本单位职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，团结和动员全市广大职工为建设小康社会建功立业。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县市区党委管理县级总工会领导干部，协助市委、政府有关部委（局）管理市直基层工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县市区总工会和市直基层单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模的管理工作；负责全市 “五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市总工会为正处级建制，隶属市委主管、省总工会协管下的全市工人阶级的群众组织，其机构编制为4部1室：基层组织工作部、经济技术部、权益保障部、财务资产部、办公室。同时根据工作需要，另内设机构9个：民主管理部、劳动保护部（技协）、法律工作部、财贸金融工会、教科文卫体工会、市直机关事业单位工会、经审办、女工部、机关党委办公室。临汾市总工会办公场所16间，总计321.41平方米，产权属于机关事务管理局。

工会机关现有在册干部职工11人，其中干部9人（编制11人），工勤人员2人（编制2人）。下辖事业单位两个：临汾市工人文化宫干部职工29人，其中干部15人，工人14人；临汾市困难职工帮扶中心干部职工5人，其中干部4人，工人1人。下辖企业单位一个，临汾市总工会职工培训中心干部职工30人，其中干部25人，工人5人。以上人员工资费用由本单位负担。

离休3人，退休40人（其中文化宫21人），另有遗属4人。离休人员属预算内财政负担，自2017年9月起退休人员属社保负担。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市总工会2019年预算收支总表（详见附件）

二、临汾市总工会2019年预算收入总表（详见附件）

三、临汾市总工会2019年预算支出总表（详见附件）

四、临汾市总工会2019年财政拨款收支总表（详见附件）

五、临汾市总工会2019年一般公共预算支出预算表（详见附件）

六、临汾市总工会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见附件）

七、临汾市总工会2019年政府性基金预算收入预算表（详见附件）

八、临汾市总工会2019年政府性基金预算支出预算表（详见附件）

九、临汾市总工会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十、临汾市总工会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十一、临汾市总工会2019年市级财政项目支出绩效目标表（详见附件）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年收入安排55.50万元，其中：财政补助收入55.50万元。按照收支平衡原则，支出安排55.50万元，其中：基本支出55.50万元，分别为人员支出54.07万元，日常公用支出1.43万元。

2019年收入55.50万元比2018年收入162.04万元减少了106.54万元，2019年支出55.50万元比2018年支出162.04万元减少了106.54万元，其中：2019年人员支出54.07万元比2018年人员支出60.52万元减少了6.54万元，主要是有离休人员1人去世；2018年日常公用支出1.43万元比2017年日常公用支出1.52万元减少0.09万元，主要是离退休人员3人去世。

2019年项目支出比2018年项目支出减少了100万元，主要是2019年无项目支出。

根据《工会法》第四十六条规定：工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产，任何组织和个人不得侵占、挪用和任意调拨。

第四十八条规定，县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇，与国家机关工作人员同等待遇。

财政只负担离退休人员费用，总工会其他开支全部由工会经费负担，故财政拨款中没有三公经费、机关运行经费、政府采购及绩效管理等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

临汾市总工会无“三公”经费。

 三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年预算数1.43万元比2018年预算数1.52万元减少了0.09万元，主要是离退休人员3人去世。

四、政府采购情况

 临汾市总工会无政府采购情况。

五、绩效管理情况

临汾市总工会无绩效目标管理的项目。

六、其他说明

（一）政府购买服务性指导性目录

临汾市总工会无政府购买服务性指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：临汾市总工会编制车辆2辆，价值48.68万元。

2、房屋情况：临汾市总工会办公场所16间，总计321.41平方米，产权属于机关事务管理局。

（三）政府债券使用情况

临汾市总工会未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五） 工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

临汾市总工会2019年度部门预算附件.xls