临汾市归国华侨联合会2017年度

部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

根据中共临汾市委文件【2012】1号文件精神，我单位的主要职责是，1、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育。2、广泛团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞和祖国（祖国籍）进行经济和科技等方面的合作交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来临投资服务；3、积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。4、依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。5、加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。

二、机构设置情况

临汾市归国华侨联合会成立于1998年，正县级单位，全额财政预算5名（含工勤人员），内设办公室，处级专职领导2人，副处级领导1人,现实有在职人员4人，退休人员3人，车辆编制1辆，现有公务用车1辆。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市归国华侨联合会2017年预算收支总表

二、临汾市归国华侨联合会2017年预算收入总表

三、临汾市归国华侨联合会2017年预算支出总表

四、临汾市归国华侨联合会2017年财政拨款收支总表

五、临汾市归国华侨联合会2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市归国华侨联合会2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市归国华侨联合会2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市归国华侨联合会2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市归国华侨联合会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市归国华侨联合会2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

我会2017年预算支出65.34万元，2016年预算支出64.14万元，比去年增加1.2万元。其中，基本支出2017年为54.34万元，2016年基本支出为51.14万元，增加3.2万元；其中人员支出增加3.16万元，主要原因是2016年1月份调整公务员工资标准，标准提高，所以人员支出增加。

二是2017年新增养老保险和职业年金的人员支出经费。项目支出2017年预算为11万元，比2016年减少2万元。项目支出主要用于侨联组织建设、对外交流、招商引资等工作的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年三公经费预算合计7.90万元，其中公务接待费3万元，公务车辆运行维护费4.9万元。2016年三公经费预算合计8.3万元，其中公务接待费3.30万元，公务车辆运行维护费5万元。本着节约开支的原则，严格执行八项规定，2017年三公经费预算减0.4万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市侨联2017年机关运行经费财政拨款预算3.05万元，比2016年预算增加0.04万元。

四、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

临汾市归国华侨联车辆编制1辆，现有公务用车1辆，原值为49.12万元。

（二）绩效管理情况

2017年临汾市侨联实行绩效目标管理的项目1项，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

侨联.xls