临汾市妇女联合会2018年度部门预算

第一部分  概况

一、主要职责

1、代表和维护妇女权益，促进男女平等；2、围绕党的中心任务，组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步；3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长；4、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，提供法律咨询服务，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益的法律、法规的贯彻实施；5、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；6、加强与各界妇女的联谊，促进妇女统战工作；7、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

二、机构设置情况

临汾市妇联是正处级建制，是在市委、市政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。下设办公室、组织宣传工作部、妇女发展部（儿童工作部）、权益工作部，共三部一室；下设全额事业单位1个，即：临汾市妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、市妇联2018年预算收支总表

二、市妇联2018年预算收入总表

三、市妇联2018年预算支出总表

四、市妇联2018年财政拨款收支总表

五、市妇联2018年一般公共预算支出预算表

六、市妇联2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市妇联2018年政府性基金预算收入预算表

八、市妇联2018年政府性基金预算支出预算表

九、市妇联2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、市妇联2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、市妇联2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排245.18万元，全部来源于财政补助收入。按照收支平衡原则，支出安排245.18万元，其中：用于工资福利支出130.09万元，对个人和家庭的补助支出83.19万元，商品和服务支出9.9万元，项目支出22万元。

2018年收入安排294.7万元，全部来源于财政补助收入。按照收支平衡原则，支出安排294.7万元，其中：用于工资福利支出178.47万元，对个人和家庭的补助支出5.13万元，商品和服务支出29.10万元，项目支出82万元。

原因2018年增加了养老金和职业年金，采暖补贴原在个人和家庭补助中发放，现在工资福利支出中发放；2018年离退休人员工资转到机关养老中心发放，在职人员采暖补贴在工资福利支出中发放；2018年福利费标准提高了；2018年是妇联换届年。所以在2018年基本支出方面有所变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.1万元，比2017年减少0.2万元，原因是按照中央有关规定每年“三公”经费要在上年基础上下调2%，我单位在公务接待费、公务用车运行维护费方面均在上年基础上下调2%。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费4.3万元，比上年减少0.1万元，公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少0.1万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市妇联2018年机关运行经费财政拨款预算13.8万元，比2017年预算增加3.9万元，增长39%,原因是福利费标准提高了，老干部慰问金0.27万元，公用经费按比例有所增加。

四、政府采购情况

市妇联2018年政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2018年市妇联实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

（一）政府购买服务指导性目录（附后）

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我们单位按照规定，公务用车编制1辆，实有1辆。

2.房屋情况；

房屋8间（机关事务管理局调配）。

3.其他国有资产占有使用情况。

本单位无其他国有资产占有使用情况。

（三）其他

    本单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市妇女联合会

2018年5月7日

44号附件2.xls