共青团临汾市委2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1. 领导全市共青团的工作。

2. 负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市青少年社会团体的工作。

3. 承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4. 组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

5. 组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

6. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为市委、市政府决策提供依据。

7. 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全市青少年教育培训基地。

8. 负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地教育，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

9. 负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

10. 负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

11. 受市委的委托，领导全市少先队的工作。

二、机构设置情况

下设综合办公室、基层组织部、发展联络部、学少权益部、网络宣传部。机关现有干部职工15人，其中干部13人，职工2人，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、共青团临汾市委2018年预算收支总表

二、共青团临汾市委2018年预算收入总表

三、共青团临汾市委2018年预算支出总表

四、共青团临汾市委2018年财政拨款收支总表

五、共青团临汾市委2018年一般公共预算支出预算表

六、共青团临汾市委2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、共青团临汾市委2018年政府性基金预算收入预算表

八、共青团临汾市委2018年政府性基金预算支出预算表

九、共青团临汾市委2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、共青团临汾市委2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、共青团临汾市委2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

1. 2017年财政收入安排192.88万元。按照收支平衡原则，支出安排192.88万元，其中：基本支出138.88万元，项目支出54万元。

2. 2018年收入安排176.29万元，全部来源于财政补助收入。按照收支平衡原则，基本支出安排137.29万元，其中:工资福利支出116.44万元;商品和服务支出20.84万元；对个人和家庭的补助支出0.01万元，项目支出39万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算10万元，比2017年减少0.2万元，按照三公经费只减不增的原则，“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费5万元，比上年减少0.2万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。

三、机关运行经费增减变动原因说明

共青团临汾市委2018年所属1家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算10.76万元，比2017年预算增加了2.32万元，增长2.2%,原因是增加了福利费。

四、政府采购情况

2018年共青团临汾市委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2018年共青团临汾市委实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明

无

七、（一）政府购买服务指导性目录

附表后

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：

由于我委原有公车因到报废年限，已全部报废。在公车改革期间，根据相关规定，由市财政局向我委划拨公务用车一辆（帕萨特）。

2. 房屋情况；

办公地点设在市委北楼五层，共有9间办公室，总计148平米。其中领导干部用房39平方米，一般工作人员用房78平方米，会议室一间25平方米，资料室一间6平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

无

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                                                                                     共青团临汾市委

                                                                                            2018年5月9日

44号附件2.xls

共青团临汾市委政府购买服务目录