中共临汾市委党史研究室
2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责
1、负责本市地方党史、革命斗争史的征集、整理、研究和编写等工作。
2、组织和指导开展党史重要课题和重要人物研究，完成上级党委和党史部门安排的相关任务。
3、组织筹办由市委举办的有关党史重大事件、重要人物纪念活动。
4、组织编写中国共产党临汾大事记述、地方组织史、党史正本和《中共临汾年鉴》、《平阳党史》等重要党史书刊。
5、协助市委有关部门对涉及党史的重要纪念活动、纪念场馆建设，图书、图片、文章、展览和影视作品等进行审核、审查，并提出意见。
6、开展党史宣传教育活动，运用党史资料、党史刊物、党史网站和编研成果为现实服务。
7、参与红色旅游的规划，指导党史资源的开发利用和革命遗址的管理保护工作，指导全市党史教育基地建设。
8、具体处理市委党史工作联席会议制度有关事宜，对研究议定的事项进行协调和督促落实。
9、组织、指导市直有关部门和各县（市、区）以及临汾、侯马经济技术开发区的党史研究工作，做好业务指导、人员培训、督促检查和考核评定等工作，加强与有关部门和方面的沟通和协作，推动党史工作开创新局面。
二、机构设置情况
临汾市委党史研究室为正处级建制，属市委直属管理主管全市党史研究和党史业务工作的职能部门。下设办公室、征编一科、征编二科、宣教科4个科室。人员编制14名，实有13人，离退休人员8人。车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、市委党史研究室2018年预算收支总表
二、市委党史研究室2018年预算收入总表
三、市委党史研究室2018年预算支出总表
四、市委党史研究室2018年财政拨款收支总表
五、市委党史研究室2018年一般公共预算支出预算表
六、市委党史研究室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、市委党史研究室2018年政府性基金预算收入预算表
八、市委党史研究室2018年政府性基金预算支出预算表
九、市委党史研究室2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、市委党史研究室2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、市委党史研究室2018年市级财政项目支出绩效目标表

 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2017年收入安排189.67万元，全部来源于财政补助收入。按照收支平衡原则，支出安排189.67万元，其中：用于工资福利支出103.91万元，对个人和家庭的补助支出54.04万元，商品和服务支出6.72万元，项目支出25万元。
2018年收入安排181.59万元，全部来源于财政补助收入。按照收支平衡原则，支出安排181.59万元，其中：用于工资福利支出132.04万元，对个人和家庭的补助支出3.45 万元，商品和服务支出21.10万元，项目支出25万元。
原因：2018年增加了养老金和职业年金，采暖补贴原在个人和家庭补助中发放，现在工资福利支出中发放；2018年离退休人员工资转到机关养老中心发放，在职人员采暖补贴在工资福利支出中发放；2018年福利费标准提高了。所以在2018年基本支出方面有所变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.92万元，比2017年减少0.08万元，原因是按照中央有关规定每年“三公”经费要在上年基础上下调2%，我单位在公务接待费、公务用车运行维护费方面均在上年基础上下调2%。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.98万元，比上年减少0.02万元，公务用车运行维护费2.94万元，比上年减少0.06万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
市委党史研究室2018年机关运行经费财政拨款预算9.91万元，比2017年预算增加3.19万元，增长48%,原因是福利费标准提高了2.98万元，老干部慰问金0.21万元，公用经费按比例有所增加。
四、政府采购情况
市委党史研究室2018年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
    2018年市委党史研究室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款9万元。
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
组织编撰地方党史基本著作——《中国共产党临汾历史》（党史正本）课题研究服务；组织编撰《中国共产党临汾组织史资料》课题研究服务；组建中国共产党临汾党史学会工作。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
我们单位按照规定，公务用车编制1辆，实有1辆。
2.房屋情况；
房屋8间（机关事务管理局调配）。
3.其他国有资产占有使用情况。
本单位无其他国有资产占有使用情况。
（三）其他
    本单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                             中共临汾市委党史研究室
                                 2018年5月3日

（市委党史研究室）2018年预算公开报表.xls