临汾市委党史研究室2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责本市地方党史、革命斗争史的征集、整理、研究和编写等工作。

2、组织和指导开展党史重要课题和重要人物研究，完成上级党委和党史部门安排的相关任务。

3、组织筹办由市委举办的有关党史重大事件、重要人物纪念活动。

4、组织编写中国共产党临汾大事记述、地方组织史、党史正本和《中共临汾年鉴》、《平阳党史》等重要党史书刊。

5、协助市委有关部门对涉及党史的重要纪念活动、纪念场馆建设，图书、图片、文章、展览和影视作品等进行审核、审查，并提出意见。

6、开展党史宣传教育活动，运用党史资料、党史刊物、党史网站和编研成果为现实服务。

7、参与红色旅游的规划，指导党史资源的开发利用和革命遗址的管理保护工作，指导全市党史教育基地建设。

8、具体处理市委党史工作联席会议制度有关事宜，对研究议定的事项进行协调和督促落实。

9、组织、指导市直有关部门和各县（市、区）以及临汾、侯马经济技术开发区的党史研究工作，做好业务指导、人员培训、督促检查和考核评定等工作，加强与有关部门和方面的沟通和协作，推动党史工作开创新局面。

二、机构设置情况

临汾市委党史研究室为正处级建制，属市委主管全市党史工作的职能机构。下设办公室、征编一科、征编二科、宣教科4个科（室）。人员编制14名，实有13人，离退休人员8人。车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、市委党史研究室2017年预算收支总表

二、市委党史研究室2017年预算收入总表

三、市委党史研究室2017年预算支出总表

四、市委党史研究室2017年财政拨款收支总表

五、市委党史研究室2017年一般公共预算支出预算表

六、市委党史研究室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市委党史研究室2017年政府性基金预算收入预算表

八、市委党史研究室2017年政府性基金预算支出预算表

九、市委党史研究室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、市委党史研究室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2016年收入安排165.21万元，全部来源于财政补助收入。按照收支平衡原则，支出安排165.21万元，其中：用于工资福利支出73.03万元，对个人和家庭的补助支出49.13 万元，商品和服务支出15.05万元，项目支出28万元。

2017年收入安排189.67万元，全部来源于财政补助收入。按照收支平衡原则，支出安排164.67万元，其中：用于工资福利支出103.91万元，对个人和家庭的补助支出54.04万元，商品和服务支出6.72万元，项目支出25万元。

由于2016年人员工资标准的调整，所以在2017年基本支出方面有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年“三公”经费预算控制额度共计6.30万元，其中：公务接待费1.30万元，公务车辆运行维护费5.00万元。

2017年“三公”经费预算控制额度共计4.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务车辆运行维护费3.00万元。

按照中央八项规定，贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。受公务用车改革影响，2017年，我们单位减少了一辆车，所以公务接待费和公务车辆运行维护费减少了2.30万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市委党史研究室2017年机关运行经费财政拨款预算6.72万元，比2016年预算增加0.91万元，增长15%,原因是新招录了两名公务员，公用经费按比例有所增加。

四、其他说明

    （一）国有资产占有使用情况

    我们单位按照规定，公务用车编制1辆，实有1辆。

    （二）绩效管理情况

    2017年市委党史研究室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

五、 名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                            中共临汾市委党史研究室

党史研究室.xls