主办单位：山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位：临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码：1410000073
联系电话：0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示：使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果！
中共临汾市委党校2019年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
根据《关于中共临汾市委党校（临汾行政学院）清理规范意见的通知》（临编办发[2012]54号）精神，我校基本情况如下：
中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部及后备干部，培养理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
二、机构设置情况
我校系正处级建制，核定常务副校长1名（副厅级），副校长4名（副处级），纪委书记1名（副处级）。
核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。现有教职工89人，其中专职教师33人，教授1人，副教授15人。
我校内设22个科室，均为正科级建制，核定正科级领导职数22名，副科级领导职数3名。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、中共临汾市委党校2019年预算收支总表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2019预算数 | 项目 | 2019预算数 |
一、一般公共预算 | 1,885.57 | 一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 国防支出 | ||
四、国有资本经营收入 | 公共安全支出 | ||
五、其他资金 | 教育支出 | 1,586.18 | |
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 226.09 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 73.30 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,885.57 | 本年支出合计 | 1,885.57 |
二、中共临汾市委党校2019年预算收入总表
单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营收入 | 其他资金 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1,885.57 | 1,885.57 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,586.18 | 1,586.18 | |||||
08 | 进修及培训 | 1,586.18 | 1,586.18 | |||||
02 | 干部教育 | 1,586.18 | 1,586.18 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226.09 | 226.09 | |||||
05 | 行政事业单位离退休 | 226.09 | 226.09 | |||||
02 | 事业单位离退休 | 55.07 | 55.07 | |||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.16 | 122.16 | |||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.86 | 48.86 | |||||
221 | 住房保障支出 | 73.30 | 73.30 | |||||
02 | 住房改革支出 | 73.30 | 73.30 | |||||
01 | 住房公积金 | 73.30 | 73.30 | |||||
三、中共临汾市委党校2019年预算支出总表
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1,885.57 | 1,087.27 | 798.30 | |
205 | 教育支出 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
08 | 进修及培训 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
02 | 干部教育 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 226.09 | 226.09 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 226.09 | 226.09 | |
02 | 事业单位离退休 | 55.07 | 55.07 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.16 | 122.16 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.86 | 48.86 | |
221 | 住房保障支出 | 73.30 | 73.30 | |
02 | 住房改革支出 | 73.30 | 73.30 | |
01 | 住房公积金 | 73.30 | 73.30 | |
四、中共临汾市委党校2019年财政拨款收支总表
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 1,885.57 | 一般公共服务支出 | |||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | 1,586.18 | 1,586.18 | |||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 226.09 | 226.09 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | |||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 73.30 | 73.30 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1,885.57 | 本年支出合计 | 1,885.57 | 1,885.57 |
五、中共临汾市委党校2019年一般公共预算支出预算表
单位：万元 | ||||
项目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,885.57 | 1,087.27 | 798.30 | |
205 | 教育支出 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
08 | 进修及培训 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
02 | 干部教育 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 226.09 | 226.09 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 226.09 | 226.09 | |
02 | 事业单位离退休 | 55.07 | 55.07 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.16 | 122.16 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.86 | 48.86 | |
221 | 住房保障支出 | 73.30 | 73.30 | |
02 | 住房改革支出 | 73.30 | 73.30 | |
01 | 住房公积金 | 73.30 | 73.30 | |
六、中共临汾市委党校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 2 |
合计 | 1,087.27 | |
工资福利支出 | 931.67 | |
基本工资 | 370.07 | |
奖金 | 30.84 | |
职工基本医疗保险缴费 | 37.70 | |
机关事业单位养老保险缴费 | 122.16 | |
职业年金缴费 | 48.86 | |
津贴补贴 | 143.51 | |
其他社会保障缴费 | 5.80 | |
绩效工资 | 99.43 | |
住房公积金 | 73.30 | |
商品和服务支出 | 96.37 | |
办公费 | 8.50 | |
印刷费 | 2.00 | |
水费 | 2.00 | |
电费 | 2.00 | |
差旅费 | 8.00 | |
工会经费 | 11.60 | |
福利费 | 21.38 | |
公务用车运行维护费 | 4.04 | |
其他交通费用 | 32.52 | |
其他商品和服务支出 | 4.33 | |
对个人和家庭的补助 | 59.23 | |
离休费 | 52.39 | |
生活补助 | 6.84 |
七、中共临汾市委党校2019年政府性基金预算收入预算表
单位：万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
收入科目编码 | 收入科目名称 | |
八、中共临汾市委党校2019年政府性基金预算支出预算表
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
九、中共临汾市委党校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元 | |
项目 | 2019年预算数 |
合计 | 11.70 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 4.70 |
公务用车购置及运行费 | 7.00 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 7.00 |
会议费小计 | 2.00 |
一类 | |
二类 | |
三类 | 2.00 |
四类 | |
培训费 |
十、中共临汾市委党校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元 | |
单位名称 | 2019年预算数 |
合计 | 96.37 |
中共临汾市委党校 | 96.37 |
中共临汾市委党校 | 96.37 |
十一、XX部门2019年市级财政项目支出绩效目标表
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
（ 2019 年） | |||||||||||||||||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 办公楼取暖费 | ||||||||||||||||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||||||||||||||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||||||||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||||||||||||||||
项目总金额 | 170000.00 | 项目当年金额 | 170000.00 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 郑巨东 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||||||||||||||||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | ||||||||||||||||||||
项目概况 | 我校供暖面积9650平方米，包括了全校办公楼、教学楼、学员住宿区等。 该项目经费保证了全校教职员工及来我校培训学习的冬季取暖问题。 | ||||||||||||||||||||
立项依据 | 保证学校的教师学员的冬季取暖 | ||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 保证学校的教师学员的冬季取暖 | ||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 由行政处确定专人负责。管理者要安照学校财务管理规定及时办理有关手续。 | ||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 年初纳入财政预算，并按照临汾供暖公司的缴费要求及时缴费。 | ||||||||||||||||||||
预算明细 | |||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |||||||||||||||
办公楼取暖费 | 办公楼取暖费 | 2019 | 170000.00 | 170000.00 | |||||||||||||||||
总体目标 | |||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||
保证学校的教师学员的冬季取暖 | 保证学校的教师学员的冬季取暖 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | ||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 供暖面积 | ≥9560平方米 | |||||||||||||||||
质量 | 质量 | 达到国家供暖要求 | ≥18度 | ||||||||||||||||||
时效 | 时效 | 供暖时效 | 一年 | ||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 年度预算 | ≤17万元 | ||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 明显改善 | |||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 全校师生满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||||||||||||||||
填报单位负责人： | 王天郎 | 填表人： | 赵永宏 | 填报日期： | |||||||||||||||||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
（ 2019 年） | |||||||||||||||||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 办公楼水暖维修 | ||||||||||||||||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||||||||||||||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||||||||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||||||||||||||||
项目总金额 | 200000.00 | 项目当年金额 | 200000.00 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 郑巨东 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||||||||||||||||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | ||||||||||||||||||||
项目概况 | 我校已建校40多年，水暖管道老化需每年定期维修。全校师生的供水取暖需要得到保障。该项目资金主要用于当年的水暖管道维修。 | ||||||||||||||||||||
立项依据 | 必须保障为全校师生提供供水取暖的基础设施可正常使用。 | ||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 我校水暖等存在管道老化的问题，每年日常维护工作是必要的。 | ||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 学校公用供水、供电、供暖的管理工作由行政处负责。行政处要确定专人负责学校公用供水、供电、供暖设备的维护工作。行政处按学校《固定资产设备管理办法》进行设备的维修和购置。分管后勤的副行政、行政处处长要对学校的供水、供电、供暖设备进行不定期的检查。 | ||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 安排专业的管理人员定期维护，发现设备损坏的及时报告，及时维修或更新，确保供水、供电、供暖设备正常运行。 | ||||||||||||||||||||
预算明细 | |||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |||||||||||||||
办公楼水暖维修 | 办公楼水暖维修 | 2019 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | |||||||||||||||
总体目标 | |||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||
确保供水、供电、供暖设备正常运行. | 确保供水、供电、供暖设备正常运行。 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | ||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 办公楼水暖设施维修 | ≥4所 | |||||||||||||||||
质量 | 质量 | 安装验收通过率 | =100% | ||||||||||||||||||
取暖设施运行故障率 | ≤3% | ||||||||||||||||||||
修缮工程合格率 | ≥90% | ||||||||||||||||||||
时效 | 时效 | 修缮按期完成 | 按期 | ||||||||||||||||||
水暖管道故障修缮 | 及时 | ||||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 水暖管道维修维护成本 | ≤20万元 | ||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 效果明显 | |||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 师生供水供暖满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||||||||||||||||
填报单位负责人： | 张青山 | 填表人： | 赵永宏 | 填报日期： | |||||||||||||||||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
（ 2019 年） | |||||||||||||||||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 干部教育培训经费 | ||||||||||||||||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||||||||||||||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||||||||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||||||||||||||||
项目总金额 | 2260000.00 | 项目当年金额 | 2260000.00 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 沈新力 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||||||||||||||||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | ||||||||||||||||||||
项目概况 | 围绕市委、市政府工作中心，适应新形式下全市经济社会发展和党员干部教育培训新任务、新要求,通过组织多种形式的培训，进一步加强培训工作，提高教师队伍素质，加强能力建设。 | ||||||||||||||||||||
立项依据 | 临汾市委党校制定的《临汾市委党校处室工作要点管理制度》 | ||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 加强能力建设提高教学水平，加强党员领导干部理论素养 | ||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 临汾市委党校处室工作要点日常管理制度中的教学科研工作要点明确指出：一，狠抓教学工作，提高教学质量。二，抓好科研工作，提升调研水平。三，抓好外出宣讲，履行党校教育职责。四，抓好教师队伍建设，提升教学科研水平。五，抓实制度建设，规范教学科研工作 | ||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 围绕市委、市政府工作中心，适应新形式下全市经济社会发展和党员干部教育培训新任务、新要求，科学制定培训计划。 | ||||||||||||||||||||
预算明细 | |||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |||||||||||||||
干部教育培训经费 | 干部教育主体班培训经费 | 2019 | 2260000.00 | 0.00 | 0.00 | 2260000.00 | |||||||||||||||
总体目标 | |||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||
一，年内至少组织2批教师外出进修培训，教师受训人次至少达到50人。 | 一，年内至少组织2批教师外出进修培训，教师受训人次至少达到50人。 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | ||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 全市党校教师来校培训人次 | ≥200人次 | |||||||||||||||||
教师赛讲参加人数 | ≥50人次 | ||||||||||||||||||||
教师外出培训人次 | ≥50人次 | ||||||||||||||||||||
干部培训人次 | ≥6000人次 | ||||||||||||||||||||
质量 | 质量 | 培训参与度 | ≥90% | ||||||||||||||||||
培训合格率 | ≥90% | ||||||||||||||||||||
时效 | 时效 | 培训完成及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 培训人均成本 | ≤300元 | ||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市教育事业发展 | 明显改善 | |||||||||||||||||
干部工作能力 | 提高 | ||||||||||||||||||||
干部政治素质 | 提高 | ||||||||||||||||||||
教师业务能力 | 增强 | ||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||||||||||||||||
填报单位负责人： | 张青山 | 填表人： | 赵永宏 | 填报日期： | |||||||||||||||||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2019 年） | |||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||
项目名称 | 购买教学用图书经费 | ||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 50000.00 | 项目当年金额 | 50000.00 | ||||
项目负责人 | 沈新力 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | ||||||
项目概况 | 为了充分发挥我校骨干教师教育科研引领作用，带领课题组教师有效实施课题研究工作，增强课题组教育科研的主动性和积极性，使课堂组教师不断提高教育教学理论水平。 | ||||||
立项依据 | 为保障我校教学科研工作顺利开展。 | ||||||
项目设立的必要性 | 要想提高我校的教学水平，只有通过不断学习。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 我校购买教学用图书经费项目资金，实行专款专用。有科研处按规定拿出使用计划，经校领导批准使用。 | ||||||
项目实施计划 | 由我校科研处统一安排，按照当前的教学要求，专人负责采购相关图书，保证我校教学质量的不断提高。 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
购买教学用图书经费 | 购买教学用图书经费 | 2019 | 50000.00 | 50000.00 | |||
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
购买一定数量的教学图书，保障我校教师科研工作正常进行。 | 购买一定数量的教学图书，保障我校教师科研工作正常进行。 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||
预算资金到位率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 新增纸质书刊数量 | ≥500册 | |||
质量 | 质量 | 政府采购率 | =100% | ||||
书刊质量合格率 | ≥98% | ||||||
时效 | 时效 | 图书更新建设 | 及时 | ||||
成本 | 成本 | 采购图书成本 | ≤50000元 | ||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 明显改善 | |||
满意度 | 满意度 | 使用图书人员满意度 | ≥90% | ||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||
填报单位负责人： | 张青山 | 填表人： | 赵永宏 | 填报日期： | |||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2019 年） | |||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||
项目名称 | 教学管理业务经费 | ||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 700000.00 | 项目当年金额 | 700000.00 | ||||
项目负责人 | 吕夺俊 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | ||||||
项目概况 | 中国共产党党校是在党委直接领导下培养党的领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。教学管理业务经费主要用于保障学科建设和教师队伍建设，进一步促进了党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。 | ||||||
立项依据 | 根据我市2019年干部教学培训工作计划，市委党校干部教育培训任务较为繁重，党校根据培训工作和党校实际做出预算。 | ||||||
项目设立的必要性 | 该项目资金为我校教学工作提供了必要的保障。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有法可依。不得超预算安排支出，经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则。 | ||||||
项目实施计划 | 该项目资金主要用于日常经费，主要包括办公费用，水电费，印刷费等。 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
教学管理业务经费 | 办公费 | 2019 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | |
印刷费 | 2019 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | ||
水费 | 2019 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | ||
电费 | 2019 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | ||
邮电费 | 2019 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | ||
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
办班期间学员参训服务保障有力，水电设施和教室，食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。 | 办班期间学员参训服务保障有力，水电设施和教室，食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||
预算资金到位率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 版面制作次数 | ≥10次 | |||
内部电话台数 | ≥30台 | ||||||
办公耗材购买次数 | ≥50次 | ||||||
打印培材料训 | ≥6000份 | ||||||
质量 | 质量 | 教学教具保障充分率 | =100% | ||||
时效 | 时效 | 工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本 | 成本 | 办公耗材购买 | ≤25万元 | ||||
印刷费成本 | ≤3万元 | ||||||
水电费支出 | ≤30万元 | ||||||
版面制作成本 | ≤5万元 | ||||||
邮电费成本 | ≤7万元 | ||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 明显改善 | |||
满意度 | 满意度 | 教师满意度 | ≥90% | ||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||
填报单位负责人： | 张青山 | 填表人： | 赵永宏 | 填报日期： | |||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2019 年） | |||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||
项目名称 | 日常办公经费 | ||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 200000.00 | 项目当年金额 | 200000.00 | ||||
项目负责人 | 吕夺俊 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | ||||||
项目概况 | 该项目资金主要是用于补充2019年度我校的维修支出以及购买办公家具支出。 | ||||||
立项依据 | 该项目资金主要用于对学校办公环境、生活设施进行维护和维修，以及购买办公设备，保障我校基本场室功能及基本设施正常运转。 | ||||||
项目设立的必要性 | 我校的建筑物及用电、用水等设施用于历史久远而出现不同程度的老化及安全隐患，需要投入相应的资金作为日常维修；同时我校在职员工80多人，办公设备有半数已超过使用年限。为保障学校教学工作正常进行。必须有及时更换。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 我校专门制定了《关于学校固定资产管理的规定》，其中学校公有房产的管理、维修程序有非常详细的规定，并成立的督察小组监管。以及针对固定资产购买也有非常完善的执行监管制度。 | ||||||
项目实施计划 | 提供对现有设备的日常维护，及时更换必须淘汰的办公设备，保障教学工作的顺利进行。 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
日常办公经费 | 维护费 | 2019 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | |
办公设备购买 | 2019 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | ||
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
通过对我校环境、场室修缮和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件，将我校发展为一所设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的教育事业单位。 | 通过对我校环境、场室修缮和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件，将我校发展为一所设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的教育事业单位。 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||
预算资金到位率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 购买电脑数量 | ≥10台 | |||
购买空调数量 | ≥10台 | ||||||
零星采购次数 | ≥20 | ||||||
日常维修维护次数 | ≥5次 | ||||||
质量 | 质量 | 施工安全施工数 | 0起 | ||||
一次性验收合格率 | =100 | ||||||
时效 | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 | ||||
成本 | 成本 | 日常维修维护每次平均成本 | ≤2万元 | ||||
零星采购全年成本 | ≤3万元 | ||||||
购买空调平均成本 | ≤3200元 | ||||||
购买电脑平均成本 | ≤4500元 | ||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 效果明显 | |||
满意度 | 满意度 | 学校师生满意度 | ≥85% | ||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||
填报单位负责人： | 张青山 | 填表人： | 赵永宏 | 填报日期： | |||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2019 年） | |||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||
项目名称 | 物业管理服务 | ||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 825000.00 | 项目当年金额 | 825000.00 | ||||
项目负责人 | 郑巨东 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | ||||||
项目概况 | 物业管理服务项目资金主要是解决校园卫生管理和治安管理的问题，共聘用保洁人员13人，餐厅服务人员9人，安保人员3人。 | ||||||
立项依据 | 干净整洁的校园环境以及必要的安全保障是学校正常运行的必要条件。 | ||||||
项目设立的必要性 | 干净整洁的校园环境以及必要的安全保障是学校正常运行的必要条件。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 物业管理服务项目资金属于政府购买服务项目，从备案到实施采购是严格遵守各项财政制度的。 | ||||||
项目实施计划 | 聘用保洁人员13人，餐厅服务人员9人，安保人员3人 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
物业管理服务 | 物业管理服务 | 2019 | 825000.00 | 0.00 | 0.00 | 825000.00 | |
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
校园卫生整洁，学校安全得到保障以及培训业务顺利开展。 | 校园卫生整洁，学校安全得到保障以及培训业务顺利开展。 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||
预算资金到位率 | =100% | ||||||
资金使用率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 政府购买服务人数 | ≥25人 | |||
质量 | 质量 | 服务合格率 | ≥95% | ||||
时效 | 时效 | 购买服务及时性 | 及时 | ||||
成本 | 成本 | 购买服务人均成本 | ≤33000元 | ||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 解决社会就业 | 效果明显 | |||
提高我市党校教育事业发展 | 效果明显 | ||||||
满意度 | 满意度 | 职工满意度 | ≥96% | ||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||
填报单位负责人： | 张青山 | 填表人： | 赵永宏 | 填报日期： | |||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年） | |||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||
项目名称 | 新校区垃圾清运及砌围墙经费 | ||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目类别 | 基本建设 | ||||
项目总金额 | 3538000.00 | 项目当年金额 | 3538000.00 | ||||
项目负责人 | 郑巨东 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | ||||||
项目概况 | 根据省委党校会议精神，市级党校应具备可同时容纳500名学员的标准。临汾市委党校现校址建成于1979年，设备陈旧老化，而且只能同时容纳一百多名学员，不符合相关标准。搬迁项目建设地点：尧都区尧庙镇王庄村，艺校南侧，霍侯一级路南侧。规划总用地面积82833平方米，总建筑面积47075平方米。主要建设内容有：半圆型教学科研综合楼1栋（中间突出部分6层，两边各五层）、3栋学员公寓各5层、餐厅2层、体育馆（建筑高度12米）。建成后可同时容纳500名学员在校学习。该项目资金为新校区建设清表的前期费用，主要包括地表垃圾清运及砌围墙经费。 | ||||||
立项依据 | 2015年11月临发改审批发[2015]115号文件《临汾市发展和改革委员会关于中共临汾市委党校搬迁项目可行性研究报告的批复》 | ||||||
项目设立的必要性 | 原校址设备陈旧老化不能适用领导干部培训要求，根据省市党校工作会议精神修建。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 项目指挥部指挥长由临汾市委党校名誉校长担任，常委副指挥长由常委副校长担任。项目指挥部自成立以来形成了一套实用性强的办事流程，并还在手续办理、文件报送等方面有专人专责，在各个方面都实行了细化的管理 | ||||||
项目实施计划 | 根据本单位业务工作需要实施。 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
新校区垃圾清运及砌围墙经费 | 清表及砌围墙费用 | 2019 | 3538000.00 | 0.00 | 0.00 | 3538000.00 | |
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
我校新校区规划总用地面积82833平方米，该项目资金全部用于施工场地清表、废土及废渣清理、场地平整、围墙基层开挖、围墙砌筑、出入大门施工等。 | 我校新校区规划总用地面积82833平方米，该项目资金全部用于施工场地清表、废土及废渣清理、场地平整、围墙基层开挖、围墙砌筑、出入大门施工等。 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||
预算资金到位率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 | 项目管理 | 安全事故发生数 | =0 | ||||
监理工作规范性 | 规范 | ||||||
项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
三算一致性 | 一致 | ||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 修建围墙 | =1道 | |||
清表面积 | ≥82833平方米 | ||||||
质量 | 质量 | 安全施工事故数 | 0起 | ||||
一次性验收合格率 | =100% | ||||||
时效 | 时效 | 工程按时完工 | 按时 | ||||
成本 | 成本 | 修建围墙成本 | ≤100万元 | ||||
规划总用地面积82833平方米清表成本 | ≤253.8万元 | ||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 效果明显 | |||
满意度 | 满意度 | 职工满意度 | ≥98% | ||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||
填报单位负责人： | 张青山 | 填表人： | 赵永宏 | 填报日期： | |||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2019 年） | |||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||
项目名称 | 中国知网党校教育平台 | ||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 40000.00 | 项目当年金额 | 40000.00 | ||||
项目负责人 | 沈新力 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | ||||||
项目概况 | 数字化图书馆的建设已经成为党校图书馆建设的一个重要内容，“中国知网”针对党校图书馆的现实需要，创新服务模式，实现服务个性化、信息个性化、为党校建立自己的特色资源数据库，提高党校数字化供给能力，创新党校数字文化服务机制。 | ||||||
立项依据 | 建设数字化图书馆是完善党校硬件条件的必要环节。 | ||||||
项目设立的必要性 | 党校图书馆是全校师生查阅各类知识的资源中心，是党校的一个重要组成部分，它对扩大师生知识的广深，增加知识理解的深度，具有不可替代的作用。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 我校领导高度重视“中国知网”平台的建设，安排专人负责合同订立，以及后期维护工作。 | ||||||
项目实施计划 | 按照网站的使用期限及时续费，保障网站正常使用。 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
中国知网党校教育平台 | 中国知网党校教育平台 | 2019 | 40000.00 | 40000.00 | |||
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
1，构建高水平数字资源服务体系，使我校图书馆建成一个数字化，多功能、综合性、复合型的现代文献信息服务中心。 | 1，构建高水平数字资源服务体系，使我校图书馆建成一个数字化，多功能、综合性、复合型的现代文献信息服务中心。 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||
预算资金到位率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 中国知网网络教育平台 | 1个 | |||
质量 | 质量 | 正常运转率 | ≥95% | ||||
时效 | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 | ||||
成本 | 成本 | 2019年中国知网教育平台信息成本 | ≤40000元 | ||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 效果明显 | |||
满意度 | 满意度 | 师生使用满意度 | ≥90% | ||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||
填报单位负责人： | 张青山 | 填表人： | 赵永宏 | 填报日期： | |||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因+
2019年我单位预算支出合计1,885.57万元，比上年增加510.93万元，具体变动情况如下：
1，人员支出增加39.49万元，主要是2018年度进行了工资调级，增加了工资总额。
2，项目经费增加471.3万元，主要为增加主体班办班经费以及临汾市委党校搬迁项目前期的清表费用。
3，商品及服务支出增加0.14万元，主要为增加其他交通费用等.
我校2019年度项目支出以加强教师队伍建设，提高教学质量为主要目标，用于教学业务管理经费为70万元，用于干部培训经费为226万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算11.7万元，比2018年减少0.3万元，原因是公务接待费减少了0.3万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中共临汾市委党校2019年机关运行经费财政拨款预算96.37万元，比2017年预算增加35.84万元，增长37.19%,原因为2019年机关运行经费包括了其它交通费用。
四、政府采购情况
2019年中共临汾市委党校政府采购预算总额82.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.5万元。
五、绩效管理情况
2019年中共临汾市委党校实行绩效目标管理的项目9个。
六、其他说明、
（一）政府购买服务指导性目录
中共临汾市委党校政府向社会力量购买服务指导目录 | |||
代码 目录 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
F | 其他事项 | 其他政府向社会购买公共服务事项 | 物业服务 |
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；我校车辆编制为2辆，实有车辆2辆。
2.房屋情况；我校办公用房面积1928平方米，教学楼面积4950平方米，其他用房面积2682平方米。
（三）政府债券使用情况
本校未使用政府债券。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办单位：山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位：临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码：1410000073
联系电话：0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示：使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果！
