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中共临汾市委党校2018年部门预算公示
一、单位概况
根据《关于中共临汾市委党校（临汾行政学院）清理规范意见的通知》（临编办发[2012]54号）精神，我校基本情况如下：
1、中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部及后备干部，培养理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
2、我校系正处级建制，核定常务副校长1名（副厅级），副校长4名（副处级），纪委书记1名（副处级）。
核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。现有教职工89人，其中专职教师33人，教授1人，副教授15人。
我校内设22个科室，均为正科级建制，核定正科级领导职数22名，副科级领导职数3名。
二、2018年部门预算表
中共临汾市委党校2018年预算收支总表 | ||||||
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|
| 单位：万元 | |||
收入
| 支出
| |||||
项目 | 2018预算数 | 项目 | 2018预算数 | |||
一、一般公共预算 | 1,374.64 | 一般公共服务支出 |
| |||
二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 外交支出 |
| |||
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
| 国防支出 |
| |||
四、国有资本经营收入 |
| 公共安全支出 |
| |||
|
| 教育支出 | 1,090.92 | |||
|
| 科学技术支出 |
| |||
|
| 文化体育与传媒支出 |
| |||
|
| 社会保障和就业支出 | 213.50 | |||
|
| 社会保险基金支出 |
| |||
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
| |||
|
| 节能环保支出 |
| |||
|
| 城乡社区支出 |
| |||
|
| 农林水支出 |
| |||
|
| 交通运输支出 |
| |||
|
| 资源勘探信息等支出 |
| |||
|
| 商业服务业等支出 |
| |||
|
| 金融支出 |
| |||
|
| 援助其他地区支出 |
| |||
|
| 国土海洋气象等支出 |
| |||
|
| 住房保障支出 | 70.22 | |||
|
| 粮油物资储备支出 |
| |||
|
| 国有资本经营预算支出 |
| |||
|
| 预备费 |
| |||
|
| 其他支出 |
| |||
|
| 转移性支出 |
| |||
|
| 债务还本支出 |
| |||
|
| 债务付息支出 |
| |||
|
| 债务发行费用支出 |
| |||
本年收入合计 | 1,374.64 | 本年支出合计 | 1,374.64 | |||
中共临汾市委党校2018年部门预算收入总表 | ||||||
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| 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
| 合计 | 1,374.64 | 1,374.64 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 1,090.92 | 1,090.92 |
|
|
|
08 | 进修及培训 | 1,090.92 | 1,090.92 |
|
|
|
02 | 干部教育 | 1,090.92 | 1,090.92 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 213.50 | 213.50 |
|
|
|
05 | 行政事业单位离退休 | 213.50 | 213.50 |
|
|
|
02 | 事业单位离退休 | 49.66 | 49.66 |
|
|
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.03 | 117.03 |
|
|
|
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.81 | 46.81 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 70.22 | 70.22 |
|
|
|
02 | 住房改革支出 | 70.22 | 70.22 |
|
|
|
01 | 住房公积金 | 70.22 | 70.22 |
|
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中共临汾市委党校2018年部门预算支出总表 | ||||
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| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 1,374.64 | 1,047.64 | 327.00 |
205 | 教育支出 | 1,090.92 | 763.92 | 327.00 |
08 | 进修及培训 | 1,090.92 | 763.92 | 327.00 |
02 | 干部教育 | 1,090.92 | 763.92 | 327.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.50 | 213.50 |
|
05 | 行政事业单位离退休 | 213.50 | 213.50 |
|
02 | 事业单位离退休 | 49.66 | 49.66 |
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.03 | 117.03 |
|
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.81 | 46.81 |
|
221 | 住房保障支出 | 70.22 | 70.22 |
|
02 | 住房改革支出 | 70.22 | 70.22 |
|
01 | 住房公积金 | 70.22 | 70.22 |
|
中共临汾市委党校2018年财政拨款预算收支总表 | |||||
|
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|
| 单位：万元 |
收入
| 支出
| ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 1,734.64 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
| 国防支出 |
|
|
|
|
| 公共安全支出 | 1,450.92 |
|
|
|
| 教育支出 |
| 1,450.92 |
|
|
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
| 文化体育与传媒支出 | 213.50 |
|
|
|
| 社会保障和就业支出 |
| 213.50 |
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 国土海洋气象等支出 | 70.22 |
|
|
|
| 住房保障支出 |
| 70.22 |
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 预备费 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
| 转移性支出 |
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
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|
|
| 1,734.64 |
|
|
本年收入合计 | 1,734.64 | 本年支出合计 |
|
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中共临汾市委党校2018年一般公共预算支出预算表 | ||||
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|
| 单位：万元 |
项目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,374.64 | 1,047.64 | 327.00 |
205 | 教育支出 | 1,090.92 | 763.92 | 327.00 |
08 | 进修及培训 | 1,090.92 | 763.92 | 327.00 |
02 | 干部教育 | 1,090.92 | 763.92 | 327.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.50 | 213.50 |
|
05 | 行政事业单位离退休 | 213.50 | 213.50 |
|
02 | 事业单位离退休 | 49.66 | 49.66 |
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.03 | 117.03 |
|
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.81 | 46.81 |
|
221 | 住房保障支出 | 70.22 | 70.22 |
|
02 | 住房改革支出 | 70.22 | 70.22 |
|
01 | 住房公积金 | 70.22 | 70.22 |
|
中共临汾市委党校2018年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 | ||
|
| 单位：万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 2 |
合计 | 1,047.64 |
|
工资福利支出 | 895.23 |
|
基本工资 | 339.12 |
|
奖金 | 28.26 |
|
职工基本医疗保险缴费 | 36.20 |
|
机关事业单位养老保险缴费 | 117.03 |
|
职业年金缴费 | 46.81 |
|
津贴补贴 | 154.91 |
|
其他社会保障缴费 | 5.56 |
|
绩效工资 | 97.12 |
|
住房公积金 | 70.22 |
|
商品和服务支出 | 96.23 |
|
办公费 | 8.50 |
|
水费 | 2.00 |
|
电费 | 2.00 |
|
邮电费 | 3.00 |
|
差旅费 | 5.00 |
|
维修(护)费 | 2.08 |
|
工会经费 | 11.14 |
|
福利费 | 20.48 |
|
公务用车运行维护费 | 4.80 |
|
其他交通费用 | 35.70 |
|
其他商品和服务支出 | 1.53 |
|
对个人和家庭的补助 | 56.18 |
|
离休费 | 47.40 |
|
生活补助 | 6.52 |
|
其他对个人和家庭的补助 | 2.26 |
|
中共临汾市委党校2018年政府性基金预算收入表 | ||
|
| 单位：万元 |
项目 |
| 政府性基金收入预算 |
收入科目编码 | 收入科目名称 | |
|
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中共临汾市委党校2018年政府性基金预算支出预算表 | ||||
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| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
|
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临汾市委党校2018年“三公”经费预算财政拨款情况表 | |
| 单位：万元 |
项目 | 2018年预算数 |
合计 | 12.00 |
因公出国（境）费 |
|
公务接待费 | 5.00 |
公务用车购置及运行费 | 7.00 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 | 7.00 |
会议费小计 | 2.00 |
一类 |
|
二类 |
|
三类 | 2.00 |
四类 |
|
培训费 | 3.00 |
中共临汾市委党校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 |
单位名称 | 2018年预算数 |
合计 | 60.53 |
中共临汾市委党校 | 60.53 |
中共临汾市委党校 | 60.53 |
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（ 2018 年） | ||||||
填报单位（盖章） |
|
|
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|
| 金额单位：元 |
项目名称 | 干部教育培训经费 | |||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | |||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | |||
项目总金额 | 1450000.00 | 项目当年金额 | 1450000.00 | |||
项目负责人 | 沈新力 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | |
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | |||
单位职能 | 1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养 理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。 | |||||
项目概况 | 围绕市委、市政府工作中心，适应新形式下全市经济社会发展和党员干部教育培训新任务、新要求,通过组织多种形式的培训，进一步加强培训工作，提高教师队伍素质，加强能力建设。 | |||||
立项依据 | 临汾市委党校制定的《临汾市委党校处室工作要点管理制度》 | |||||
项目设立的必要性 | 加强能力建设提高教学水平，加强党员领导干部理论素养 | |||||
保障项目实施的制度措施 | 临汾市委党校处室工作要点日常管理制度中的教学科研工作要点明确指出：一，狠抓教学工作，提高教学质量。二，抓好科研工作，提升调研水平。三，抓好外出宣讲，履行党校教育职责。四，抓好教师队伍建设，提升教学科研水平。五，抓实制度建设，规范教学科研工作。 | |||||
项目实施计划 | 围绕市委、市政府工作中心，适应新形式下全市经济社会发展和党员干部教育培训新任务、新要求，科学制定培训计划。 | |||||
预算明细 | ||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 |
干部教育培训经费 | 教师赛讲经费 | 2018 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 |
干部教育主体班培训费 | 2018 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 1200000.00 | |
全区教师在校培训费 | 2018 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | |
教师外出培训经费 | 2018 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | |
总体目标 | ||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||
一，年内至少组织2批教师外出进修培训，教师受训人次至少达到50人。 | 一，年内至少组织2批教师外出进修培训，教师受训人次至少达到50人。 | |||||
绩效目标 | ||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
投入和管理目标 | 投入管理 |
|
| 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
预算资金到位率 | =100% | |||||
预算资金到位及时性 | 及时 | |||||
财务管理 |
|
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||
项目管理 |
|
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
项目管理制度执行有效性 | 有效 | |||||
决策管理 |
|
| 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | |
项目立项规范性 | 规范 | |||||
目标管理 |
|
| 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |
产出目标 | 数量 |
|
| 数量 | 教师赛讲参加人员 | ≥20人次 |
全市党校教师来校培训人员 | ≥200人次 | |||||
干部培训人数 | ≥300 | |||||
教师外出培训人员 | ≥50人次 | |||||
质量 |
|
| 质量 | 培训参与度 | ≥90% | |
培训合格率 | ≥90% | |||||
时效 |
|
| 时效 | 培训完成及时性 | 及时 | |
成本 |
|
| 成本 | 教师赛讲经费 | ≤10万元 | |
教师外出培训经费 | ≤10万元 | |||||
干部教育主体班培训费 | ≤120万元 | |||||
全区教师在校培训费 | ≤5万元 | |||||
效果目标 | 社会效益 |
|
| 社会效益 | 干部工作能力 | 提高 |
干部政治素质 | 提高 | |||||
教师业务能力 | 增强 | |||||
满意度 |
|
| 满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | |
影响力目标 | 长效管理 |
|
| 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
人力资源 |
|
| 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |
填报单位负责人： | 王天郎 |
| 填表人： | 赵永宏 |
| 填报日期： |
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年我单位预算支出合计1,374.64万元，比上年减少33.08万元，具体变动情况如下：
1，人员支出减少221.81万元，主要为退休人员工资转为社保发放。
2，项目经费增加132万元，主要为增加主体班办班经费。
3，商品及服务支出增加56.73，主要为增加其他交通费用等.
我校2018年度项目支出以加强教师队伍建设，提高教学质量为主要目标，用于教学业务管理经费为70万元，用于干部培训经费为145万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，比2017年减少2万元，原因是减少了公务接待费和公务用车维护费。其中：公务接待费5万元，比上年减少1万元，公务用车运行维护费7万元，比上年减少,1元.
三、机关运行经费增减变动原因说明
中共临汾市委党校2018年机关运行经费财政拨款预算60.53万元，比2017年预算增加21.03万元，增长53%,原因为增加了职工福利费。
四、政府采购情况
我校没有政府采购情况。
五、绩效管理情况
2018年我校实行绩效目标管理的项目1个。
六、其他说明、
（一）政府购买服务指导性目录
中共临汾市委党校政府向社会力量购买服务指导目录 | |||
代码 目录 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
F | 其他事项 | 其他政府向社会购买公共服务事项 | 物业服务 |
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；我校车辆编制为2辆，实有车辆2辆。
2.房屋情况；我校办公用房面积1928平方米，教学楼面积4950平方米，其他用房面积2682平方米。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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