中共临汾市委组织部2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

 1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施；2、提出列入市委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议；3、负责全市党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作；4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作；5、调查研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革；6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查；7、负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议；8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理市委老干部局；9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理，受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作；10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。

二、机构设置情况

中共临汾市委组织部为正处级建制，是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、市委人才工作领导组办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科14个行政科室；下设参照管理事业单位3个：市委组织部举报中心、市委组织部党员教育中心（全市党员干部现代化远程教育工作办公室）、市委组织部网络宣传中心；事业单位2个：年度目标责任制考核办公室、党代表联络办公室。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、市委组织部部门2019年预算收支总表（详见附件）

二、市委组织部部门2019年预算收入总表（详见附件）

三、市委组织部部门2019年预算支出总表（详见附件）

四、市委组织部部门2019年财政拨款收支总表（详见附件）

五、市委组织部部门2019年一般公共预算支出预算表（详见附件） 

六、市委组织部部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见附件） 

七、市委组织部部门2019年政府性基金预算收入预算表（详见附件） 

八、市委组织部部门2019年政府性基金预算支出预算表（详见附件） 

九、市委组织部部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（详见附件） 

十、市委组织部部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见附件） 

十一、市委组织部部门2019年市级财政项目支出绩效目标表（详见附件）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算收入安排9375.16万元，其中：财政补助收入7524.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款1851万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。2018年预算收入安排6060.85万元，其中：财政补助收入6060.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。2019年预算收入较2018年预算收入增加3314.31万元，主要因为人员工资增长及预算项目增加（包括“三基建设”项目）

2019年支出安排9375.16万元，其中：基本支出756.16万元，分别为人员支出663.46万元、日常公用支出92.7万元；项目支出8619万元，分别为：项目Ⅰ类48万元，项目Ⅱ类416万元，项目Ⅲ类8155万元，项目Ⅳ类0万元。2019年总体支出较2018年有所增幅，主要表现为人员工资增长，预算项目增加（包括增加“三基建设”项目）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算32.42万元，比2018年减少0.67万元，原因是公务接待及公车运行费用减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费23.02万元，比上年减少0.47万元，公务用车运行维护费9.4万元，比上年减少0.2万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。增减原因为：我部严格落实中央“八项规定”，厉行节约，压减三公经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市委组织部部门2019年所属市委组织部机关、市委组织部网络宣传中心、市委组织部党员教育中心、市委组织部举报中心等4家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算86.16万元，比2018年预算增加47.66万元，增长123.79%,原因是车补计入机关运行费用。

四、政府采购情况

2019年市委组织部部门各单位政府采购预算总额277万元，其中：政府采购货物预算277万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2019年市委组织部部门实行绩效目标管理的项目24个。项目绩效表附后（详见附件）。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2辆公务用车。

2.房屋情况：市委组织部基本办公用房面积共有869.5平方米，其中：办公室面积580.3平方米、服务用房面积264.7平方米、设备用房面积24.5平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

无。

（三）政府债券使用情况：市委组织部未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市委组织部2019年单位预算批复表.xls

临汾市委组织部项目绩效表.rar