中共临汾市委组织部2018年度部门预算

第一部分  概况
一、本部门职责
 1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施；2、提出列入市委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议；3、负责全市党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作；4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作；5、调查研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革；6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查；7、负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议；8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理市委老干部局；9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理，受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作；10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。
二、机构设置情况
中共临汾市委组织部为正处级建制，是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、市委人才工作领导组办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科14个行政科室；下设参照管理事业单位3个：市委组织部举报中心、市委组织部党员教育中心（全市党员干部现代化远程教育工作办公室）、市委组织部网络宣传中心；事业单位2个：年度目标责任制考核办公室、党代表联络办公室。
第二部分  2018年度部门预算报表
一、市委组织部2018年预算收支总表
二、市委组织部2018年预算收入总表
三、市委组织部2018年预算支出总表
四、市委组织部2018年财政拨款收支总表
五、市委组织部2018年一般公共预算支出预算表
六、市委组织部2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、市委组织部2018年政府性基金预算收入预算表
八、市委组织部2018年政府性基金预算支出预算表
九、市委组织部2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、市委组织部2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、市委组织部2018年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入安排6060.85万元，其中：财政补助收入6060.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。2017年预算收入安排1038.45万元，其中：财政补助收入1038.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。2018年预算收入较2017年预算收入增加5022.4万元，主要因为人员增加，人员工资增长及预算项目增加（包

括“三基建设”项目）

2018年支出安排6060.85万元，其中：基本支出696.85万元，分别为人员支出607.62万元、日常公用支出89.23万元；项目支出5364万元，分别为：项目Ⅰ类48万元，项目Ⅱ类451万元，项目Ⅲ类4865万元，项目Ⅳ类0万元。2018年总体支出较2017年有明显增幅，主要表现为人员增加较多，预算项目增加较多（包括增加“三基建设”项目）。

二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算33.09万元，比2017年减少0.68万元，原因是公务接待及公车运行费用减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费23.49万元，比上年减少0.48万元，公务用车运行维护费9.6万元，比上年减少0.2万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
市委组织部2018年所属市委组织部机关、市委组织部网络宣传中心、市委组织部党员教育中心、市委组织部举报中心4家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算38.5                                                                                                                                      万元，比2016年预算增加9.88万元，增加34.5%,原因主要是人员增加。
四、政府采购情况
2018年市委组织部各单位政府采购预算总额290万元，其中：政府采购货物预算290万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2018年市委组织部实行绩效目标管理的项目4个。分别为干部档案室升级改造项目300万元，干部教育培训专项经费350万元，临汾市党群系统考录公务员和选调生工作经费105万元，临汾市考核信息管理系统158万元。

六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录

代码/
目录 一级目录 二级目录 三级目录
  （4类） （15款） （79项）
A 基本公共服务事项 A2项 　
A01 　 基本公共教育类 　
A0101 　 　 公共教育规划和政策研究、宣传服务
A0102 　 　 公共教育资讯收集与统计分析
A0103 　 　 公共教育基础设施管理与维护
A0104 　 　 公共教育成果质量评估
A0105 　 　 公共教育成果交流与推广
A0106 　 　 全省性学生竞赛、活动的组织和实施工作
A0107 　 　 其他政府委托的教育服务
A03 　 人才服务类 　
A0301 　 　 政府委托的人才信息收集统计分析
A0302 　 　 高层次人才引进配套服务
A0303 　 　 政府举办的公益性人才交流活动的组织与实施
A0304 　 　 高校毕业生就业指导及公益性招聘活动
A0305 　 　 高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作
A0306 　 　 公益性网上人才服务信息平台的基础设施建设及维护管理
A0307 　 　 流动人员人事档案管理
A0308 　 　 其他政府委托的公共人才服务
B 社会管理服务事项 B3项 　
B02 　 社会组织管理类 
B0201 　 　 社会组织管理服务政策研究、规划、咨询及宣传服务
B0202 　 　 社会组织发展数据采集、统计分析及档案管理
B0203 　 　 社会组织管理信息系统建设及维护
B0204 　 　 政府开展社会组织专业化人才培训
B0205 　 　 其他政府委托的社会组织管理服务
B05 　 法律援助类 　
B0501 　 　 法律援助规划及政策研究服务
B0502 　 　 政府委托的法律援助项目的实施服务
B0503 　 　 法律援助政策宣传与咨询
B0504 　 　 法律援助工作信息化建设及维护
B0505 　 　 法律援助对象情况信息收集等辅助性动态管理工作
B0506 　 　 政府委托的法律援助人才的培训
B0507 　 　 其他政府委托的法律援助服务
B11 　 公共公益宣传类 　
B1101 　 　 政策法规宣传等辅助性工作
B1102 　 　 公共宣传、公益性宣传规划研究
B1103 　 　 政府举办的专题公益宣传活动的其他辅助性服务
B1104 　 　 政府宣传人才队伍的培训
B1105 　 　 宣传效果评估
B1106 　 　 其他政府委托的宣传服务
D 技术服务事项 D2项 　
D04 　 行业调查类 　
D0401 　 　 政府组织的经济社会发展情况调查
D0402 　 　 政府组织的经营状况调查
D0403 　 　 政府组织的社会诚信度调查
D0404 　 　 政府组织的服务满意度调查
D0405 　 　 政府组织的安全生产情况调查
D0406 　 　 政府组织的反倾销反补贴反垄断调查
D0407 　 　 其他政府委托的行业调查服务
D06 　 资产评估类 　
D0601 　 　 政府因资产转让、拍卖和税费征缴而实施的资产评估服务
D0602 　 　 其他政府委托的资产评估服务
E 政府履职所需辅助性事项 E8项 　
E01 　 法律服务类 　
E0101 　 　 行政诉讼代理应诉法律服务
E0102 　 　 政府法律顾问服务
E0103 　 　 政府法律咨询服务
E0104 　 　 政府非诉讼法律代理服务（含文书和证明）
E0105 　 　 行政调解辅助性工作
E0106 　 　 司法救助辅助性工作
E0107 　 　 其他政府委托的法律服务
E02 　 课题研究类 　
E0201 　 　 政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究
E0202 　 　 政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究
E0203 　 　 其他政府委托的课题研究服务
E03 　 政策（立法）调研、草拟、论证类 　
E0301 　 　 立法机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作
E0302 　 　 行政机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作
E0303 　 　 司法机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作
E0304 　 　 工青妇等群团组织政策调研、草拟、论证等的辅助性工作
E0305 　 　 其他政府委托的调研、草拟、论证工作
E04 　 会议、经贸活动和展览服务类 　
E0401 　 　 会场布置、人员接送等辅助性工作及服务
E0402 　 　 经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务
E0403 　 　 展览活动组展设计和实施
E0404 　 　 经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务
E0405 　 　 其他政府委托的会议、经贸活动和展览服务
E07 　 绩效评价类 　
E0701 　 　 政策实施绩效评价辅助性工作
E0702 　 　 资金使用绩效评价辅助性工作
E0703 　 　 政府行政效能绩效评价辅助性工作
E0704 　 　 其他政府委托的绩效评价服务
E08 　 工程服务类 　
E0801 　 　 公共工程规划
E0802 　 　 公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作
E0803 　 　 公共工程安全监管辅助性工作
E0804 　 　 公共工程的概（预）、结（决）算审核工作
E0805 　 　 公共工程评价
E0806 　 　 其他政府委托的公共工程管理服务
E09 　 项目评审类 　
E0901 　 　 公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
E0902 　 　 政府资金申报的专家评审服务
E0903 　 　 政府设立奖项的专家评审服务
E0904 　 　 重大事项第三方评审服务
E0905 　 　 其他政府委托的评审服务
E11 　 技术服务、技术业务培训类 　
E1101 　 　 行政机关履职需要的技术服务、政府工作人员专业技能培训服务
E1102 　 　 其他政府委托的技术业务培训服务

（二）国有资产占有使用情况
1、车辆情况；2辆公务用车。
2、房屋情况；市委组织部基本办公用房面积共有869.5平方米，其中：办公室面积580.3平方米、服务用房面积264.7平方米、设备用房面积24.5平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
无
（三）其他
无
第四部分  名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

104001011组织部.xls