中共临汾市委党校2017年度部门预算

　　第一部分：单位概况

　　根据《关于中共临汾市委党校（临汾行政学院）清理规范意见的通知》（临编办发[2012]54号）精神，我校基本情况如下：

　　1、中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部及后备干部，培养理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　2、我校系正处级建制，核定常务副校长1名（副厅级），副校长4名（副处级），纪委书记1名（副处级）。

　　核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。现有教职工89人，其中专职教师33人，教授1人，副教授15人。

　　我校内设22个科室，均为正科级建制，核定正科级领导职数22名，副科级领导职数3名。

　　第二部分：

一、2017年度部门预算报表

　　二、中共临汾市委党校2017年预算收入总表

　　三、中共临汾市委党校2017年预算支出总表

　　四、中共临汾市委党校2017年财政拨款收支总表

　　五、中共临汾市委党校2017年一般公共预算支出预算表

　六、中共临汾市委党校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、中共临汾市委党校2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、中共临汾市委党校2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、中共临汾市委党校2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、中共临汾市委党校2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分：2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年我单位预算支出合计1407.72万元，比上年增长159.87万元，具体变动情况如下：

　　（一）人员支出增加106.69万元，主要原因是由于人员工资增加；

　　（二）项目经费增加53万元，主要原因是由于新增政府购买服务项目；

　　（三）日常公用经费增加0.51万元，主要原因是由于新增人员，公用经费增加。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　三公经费减少3万元，公务接待费用减少1万元，公车购置和运行费用减少2万元，另新增会议费2万元，培训费3万元。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　中共临汾市委党校2017年参公单位的机关运行经费财政拨款预算39.5万元，比2016年预算增加0.51万元，增长1.31%,原因是新增人员，公用经费增加。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年中共临汾市委党校政府采购预算总额63万元，其中：政府采购服务预算63万元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：一般公务用车2辆；

　　2.房屋情况：办公用房6878平方米；

　　（四）绩效管理情况

　　2017年中共临汾市委党校实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款45万元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共临汾市委党校2017年部门预算公开.doc