市委机关事务管理局2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、管理局概况

市委机关事务管理局是市委机关事务管理、后勤保障、综合服务的职能部门，为正县级建制。主要职责是对市委机关的资产管理、财务管理、环境秩序管理、公共设施管理、机关车辆管理以及机关安全保卫、综合治理、基建维修、医疗防疫、通讯联络、幼儿教育、机关绿化等后勤服务和管理工作。下设办公室、财务科、房管基建科、车管科、通讯科、保卫科、监察室7个行政科室；下设全额事业单位2个，即：幼儿园和医疗室。本局现有干部职工40人，退休人员44人，车辆编制20辆，实有24辆。

管理局主要职责有：1、研究和拟定市委机关事务工作的规章制度，并组织实施。2、编报机关各项经费预算，加强机关经费计划、分配、控制与监督。按照政府采购规定，负责机关物资、器材、设备、办公用品等国有资产的购买管理与分配。3、负责市委机关的整体规划和基本建设，负责制定机关的房地产管理制度，负责机关基建项目的计划、审报、审批、设计、投资预算、工程招标、合同签订、清查登记等工作；负责机关房地产管理和公房出售工作，负责住房分配调整、管理、移交、登记、发证等工作，负责住房公积金的归集管理。4、负责对机关车辆的管理，保障市委领导及市委重大活动的工作用车。5、负责机关的通讯联络，包括通讯设施的申报、配备、安装、维修与管理。6、负责机关办公区、生活区的环境卫生、大院绿化、花卉管理工作。7、负责机关大院的治安秩序。8、负责机关市委管理局的人事劳资工作、管理和工资核发工作。9、负责机关工作人员及家属疾病的医疗和防治，药物购置和医保管理工作。10、监督指导幼儿园的教育教学和卫生保健工作。

    二、幼儿园概况

市委机关幼儿园是市委机关事物管理局下属的一个科室，是全额事业单位。幼儿园现有在职人员17人（编制6人），退休人员1人。

幼儿园主要职责是负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划；负责幼儿园一年一度的招生工作；负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。

三、医疗室概况：

    市委机关医疗室属于市委机关事业单位，属于市委机关事物管理局领导，现有在职人员4人，退休人员3人。

医疗室主要职责是负责机关干部职工的疾病预防、医疗保健、健康治疗、康复治疗、健康教育、计生指导、医疗保险等工作及传染病预防工作。

第二部分  2017年度部门预算报表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

    一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年部门预算880.87万元，比2016年部门预算增加25.31万元，增长3%，其中：基本支出增加487.92万元，原因是人员工资调整，日常公用支出增加44.15万元，原因是车辆增加4辆，工会预算增加，项目支出减少82万元。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

 2017年三公经费预算110万元，其中：公务接待费比2016年预算减少4万元，公务车辆运行维护费比2016年预算增加16万元，增长17%，原因是增加车辆4辆，公务车辆运行维护费增加。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

市委管理局2017年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算54.57万元，比2016年预算增加8.44万元，增长18%,原因是从市委办公厅调整车辆4辆，工会预算经费增加。

四、其他说明

   （一）政府采购情况

    2017年市委管理局政府采购预算总额135.29万元，其中：政府采购货物预算11.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124万元。

（二）2017年市委管理局机动车辆编制20辆，正在使用24辆，2017年办公有房1353平方米。

（三）绩效管理情况

2017年管理局实行绩效目标管理的物业服务项目两个，涉及一般公共预算当年拨款124万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                                                                             2017年3月23日  

市委管理局.xls