临汾市信访局2017年度部门预算公开

一、单位概况及主要职责

（一）本部门职责：

1、处理来信，接待来访，按职责权限办理信访事项，为信访人提供服务；

2、承办同级或上级国家机关交办、转办信访事项；

3、向各级国家机关转交或交办有关信访事项；

4、参与协调处理重要信访问题；

5、协助上级机关检查指导本市的信访工作，总结交流信访工作经验，组织培训信访工作人员；

6、调查、研究和分析信访情况，及时向上级和市领导提供信访信息和解决问题的建议；

7、对应当通过仲裁、复议、诉讼或者可以通过调解解决的事项，应当告知信访人向仲裁机构、司法机关或者调解组织提出；

8、督促、检查、指导各县市区和市直各部门的信访工作；

9、向信访人宣传法律和法规；

10、做好群众赴省进京上访的接返工作；

11、承办市领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共临汾市委临汾市人民政府信访局为正处级建制，是市委、市政府主管全市信访工作的职能机构，为市委、市政府组成部门。下设办公室、接待一科、接待二科、查办科4个行政科室和2个全额拨款事业单位临汾市信访咨询部、临汾市信访信息中心。局机关现有干部职工24人，其中行政人员16人（编制16人，其中干部14人、工勤2人），事业人员8人（编制8人），退休人员11人（行政）。

二、2017年度部门预算报表

(一)临汾市信访局2017年预算收支总表

(二)临汾市信访局2017年预算收入总表

(三)临汾市信访局2017年预算支出总表

(四)临汾市信访局2017年财政拨款收支总表

(五)临汾市信访局2017年一般公共预算支出预算表

(六)临汾市信访局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

(七)临汾市信访局2017年政府性基金预算收入预算表

(八)临汾市信访局2017年政府性基金预算支出预算表

(九)临汾市信访局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

(十)临汾市信访局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三、2017年度部门预算情况说明

(一)2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入安排333.20万元，其中：财政补助收入333.20万元。按照收支平衡原则，支出安排333.20万元，其中：基本支出270.20万元，项目支出63万元。

预算增减变化情况：2017年预算收入安排333.20万元，与2016年相比增加了4.86%，主要原因为：人员工资待遇等按国家标准相应提高，信访驻外值班所需经费增加。

(二) “三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算共计7.84万元，其中：公务接待费2.84万元，公务车辆运行维护费5万元。

2017年“三公”经费、公务接待费分别比2016年下降了2%、5.33%，主要原因为：按照中央、省、市关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

(三)机关运行经费增减变动原因说明

临汾市信访局2017年机关运行经费财政拨款预算9.45万元，比2016年预算减少0.12万元，下降1.25%, 主要原因是人员调动。

(四)其他说明

1、车辆情况：临汾市信访局现有一般公务车辆1部。

2、房屋情况：现有办公房屋占地面积226平米，为暂借市委机关事务管理局办公用房。

3、临汾市信访局2017年度主要项目有：全国、全省“两会”值班工作经费，信访工作会议及培训费，信访件流转经费，信访岗位津贴，信访局效能建设支出，驻外信访值班工作经费等，共计6项63万元。

4、绩效管理情况：2017年实行绩效目标管理的项目为“信访件流转经费”，涉及一般公共预算当年拨款5万元，政府采购项目。

5、政府采购安排情况：2017年度临汾市信访局政府采购预算3.6万元，其中政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

信访局.xls