财政预决算

2019-03-29

【附件】

山西师范大学临汾学院2019年度部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

山西师范大学临汾学院是2000年12月经省政府批准的，由原临汾地区教育学院、临汾师范学校、隰县师范学校，实行强强联合、教育资源战略重组、合并升格的一所培养、培训专科层次小学教师的师范类院校。学院根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件，主要职责为培养专科学历的小学教师。

二、机构设置情况

学院人员编制526人。现有在职教职工555人，其中财政供养在职教职工473人；聘任制教师82人。离退休人员208人。现有在校生5024人。设有125个教学班。学院机动车辆财政编制15辆，现拥有各类机动车2辆。我院内设副处级党政职能机构9个，教学业务机构10个，教学辅助机构2个。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、山西师范大学临汾学院2019年预算收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、财政拨款（补助）	5,779.13	一、基本支出	5,527.93
二、纳入预算管理的非税收入拨款		工资福利支出	5,083.47
预算管理的行政事业性收费收入拨款		商品和服务支出	332.70
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	111.76
专项收入拨款		二、项目支出	3,006.20
国有资源（资产）有偿使用收入		工资福利支出	1,018.00
政府住房基金收入		商品和服务支出	911.00
政府性基金收入拨款		对个人和家庭的补助	293.20
三、财政专户管理的非税收入拨款	2,755.00	转移性支付
四、国有资本经营收入		债务利息支出
五、其他资金		债务还本支出
		资本性支出（基本建设）
		资本性支出	784.00
		对企业补助（基本建设）
		对企业补助
		对社会保障基金补助
		其他支出
		自收自支单位政策性补助
收入总计	8,534.13	支　　　出　　　总　　　计	8,534.13

二、山西师范大学临汾学院2019年预算收入总表

							单位：万元
项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入	其他资金
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入	其他资金
	合计	8,534.13	5,779.13		2,755.00
205	教育支出	8,435.26	5,680.26		2,755.00
03	职业教育	8,435.26	5,680.26		2,755.00
05	高等职业教育	8,435.26	5,680.26		2,755.00
208	社会保障和就业支出	98.87	98.876
05	行政事业单位离退休	98.87	98.87
02	事业单位离退休	98.87	98.87

三、山西师范大学临汾学院2019年预算支出总表

				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	8,534.13	5,527.93	3,006.20
205	教育支出	8,435.26	5,429.06	3,006.20
03	职业教育	8,435.26	5,429.06	3,006.20
05	高等职业教育	8,435.26	5,429.06	3,006.20
208	社会保障和就业支出	98.87	98.87
05	行政事业单位离退休	98.87	98.87
02	事业单位离退休	98.87	98.87

四、山西师范大学临汾学院2019年财政拨款收支总表

					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	5,779.13	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出	5,680.26	5,680.26
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	98.87	98.87
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	5,779.13	本年支出合计	5,779.13	5,779.13

五、山西师范大学临汾学院2019年一般公共预算支出预算表

				单位：万元
项目		2019年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,779.13	5,527.93	251.20
205	教育支出	5,680.26	5,429.06	251.20
03	职业教育	5,680.26	5,429.06	251.20
05	高等职业教育	5,680.26	5,429.06	251.20
208	社会保障和就业支出	98.87	98.87
05	行政事业单位离退休	98.87	98.87
02	事业单位离退休	98.87	98.87

六、山西师范大学临汾学院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

经济科目名称	预算数	备注
**	1	2
合计	5527.93
工资福利支出	5083.47
基本工资	2005.62
奖金	167.14
职工基本医疗保险缴费	204.71
机关事业单位养老保险缴费	663.30
职业年金缴费	265.32
津贴补贴	242.76
其他社会保障缴费	62.99
绩效工资	1073.65
住房公积金	397.98
商品和服务支出	332.7
办公费	12.50
印刷费	10.00
水费	20.00
电费	20.00
差旅费	10.18
物业管理费	5.00
差旅费	10.00
专用材料费	10.00
公务接待费	13.50
工会经费	62.98
福利费	116.08
公务用车运行维护费	46.60
其他商品和服务支出	10.86
对个人和家庭的补助	111.76
离休费	92.57
生活补助	14.09
抚恤金	0.90
奖励金	4.20

七、山西师范大学临汾学院2019年政府性基金预算收入预算表

				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出

注：单位无政府性基金预算收入

八、山西师范大学临汾学院2019年政府性基金预算支出预算表

		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	政府性基金收入预算

注：单位无政府性基金预算支出

九、山西师范大学临汾学院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

	单位：万元
项目	2019年预算数
合计	47.5
因公出国（境）费
公务接待费	13.50
公务用车购置及运行费	34.00
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	34.00
会议费小计	5.00
一类
二类
三类
四类	5.00
培训费

十、山西师范大学临汾学院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

	单位：万元
单位名称	2019年预算数
山西师范大学临汾学院

注：单位无财政拨款机关运行经费预算

十一、山西师范大学临汾学院2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年收入安排8534.13万元，其中：财政补助收入5779.13万元，较2018年增加476.78万元，主要为因财政供养人员增加而增加的工资福利；财政专户管理的非税收入2755万元，较2018年增加812万元，增加原因为2019年将历年结余资金做入预算。按照收支平衡原则，2019年安排支出8534.13万元。其中：基本支出5527.93万元，较2018年增加513.48万元，主要原因为财政供养人员增加而增加的工资福利；项目支出3006.2万元，较2018年增加775.3万元，增加原因2019年进行了校园大型修缮。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算47.5万元，比2018年减少1.5万元，原因是公务接待费减少0.5万元，公务用车运行维护费减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费13.5万元，比上年减少0.5万元，公务用车运行维护费34万元，比上年减少1万元；公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西师范大学临汾学院无机关运行经费的部门，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年政府采购预算总额1017万元，其中：政府采购货物预算116万元、政府采购工程预算668万元、政府采购服务预算233万元。

五、绩效管理情况

2019年山西师范大学临汾学院实行绩效目标管理的项目15个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

车辆编制15辆，实有2辆。

2.房屋情况：

单位现有房屋92389.6平米，价值66315509.33元，其中：业务用房90512.6平米，价值65029125.33元；其他用房1877平米，价值1286384元。

3.其他国有资产占有使用情况

单位现有通用设备3551个，价值14480076.04元，专用设备3483个，价值12184472.58元，图书档案193910册，价值1171035.16元；家具、用具等48499件，价值5522203.58元。

（三）政府债券使用情况

山西师范大学临汾学院未使用政府债券。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西师范大学临汾学院

二〇一九年三月二十九日

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