临汾市招生考试委员会办公室2017年预算公开

　　一、部门职责

　　贯彻执行国家教育招生考试的方针政策，承担全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、高中阶段教育学校招生考试、中等职业学校对口升学考试、普通高校专升本选拔考试、中小学教师资格考试及面试的考务管理和招生录取等工作。

　　二、机构设置

　　临汾市招生考试委员会办公室是临汾市招生考试委员会的常设办事机构，设在市教育局，负责办理日常工作，办公室为全额事业单位，副处级建制，编制16人，副处级干部1名，科级干部2名，副科级干部6名。

　　市招生考试委员会办公室内设6个职能科室，分别为综合科、招生信息管理科、普通高校招生考务科、中等学校招生考务科、成人学校招生考务科、自学考试考务科。

　　三、2017年度部门预算情况说明

　　1、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排483.87万元，其中：财政补助收入185.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款298.00万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排483.87万元。其中：基本支出185.87万元，分别为人员支出179.94万元，日常公用支出5.93万元；项目支出298.00万元，分别为：项目Ⅱ类38.00万元，项目Ⅲ类260.00万元。

　　2017年基本支出安排比去年减少6.95万元，原因是人员减少；项目支出安排比2016年减少142万元，原因是核减项目资金安排142万元。

1. “三公”经费增减变动原因说明

　　2017年度“三公”经费预算控制额度共计11.76万元，其中：公务接待费6.86万元，公务用车运行维护费4.90万元。比2016年度“三公”经费预算控制额度减少0.24万元，原因是一：我单位严格执行公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准，公务接待费减少支出安排万0.14万元；二、我单位公务用车坚持厉行节约、严格公务用车管理制度，公务用车运行维护费减少支出安排万0.10万元。

1. 其他说明

　　（1）政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额45.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元，政府采购服务预算0万元。

　　（2）政府购买服务指导性目录

　　 网络租赁服务【C04】费支出38.00万元。

　　（3）国有资产占有使用情况

　　车辆情况：车辆编制1辆，实有1辆。

　　房屋情况：办公用房面积300平方米。

　　（4）绩效管理情况

　　2017年临汾市招生考试委员会办公室实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款245.00万元。

（5）机关运行经费

我单位为全额事业单位无机关运行经费

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。 

　　                     临汾市招生考试委员会办公室

　　                         2017年3月25日

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