临汾市第二幼儿园2017年度部门预算

1. 单位概况

　　临汾市第二幼儿园是一所市直幼儿园，位于解放东路48号院，于2013年9月开园，承担着3-6岁适龄幼儿的保育教育工作,2016年有十个幼儿班，入园幼儿302名。

　　临汾市第二幼儿园属于全额事业单位，独立编制核算机构数1个,编制人数26人，2016年底实有在编人数17人,聘请教职工34人,共有教职工人数51名。

　　二、2017年部门预算报表

　　 1、临汾市第二幼儿园2017年预算收支总表(附后)

　　 2、临汾市第二幼儿园2017年预算收入总表(附后)

　　 3、临汾市第二幼儿园2017年预算支出总表(附后)

　　 4、临汾市第二幼儿园2017年财政拨款收支总表(附后)

　　 5、临汾市第二幼儿园2017年一般公共预算支出预算表(附后)

　　 6、临汾市第二幼儿园2016年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表(附后)

　　 7、临汾市第二幼儿园2017年政府性基金收入预算表(附后)

　　 8、临汾市第二幼儿园2017年政府性基金支出预算表(附后)

　　 9、临汾市第二幼儿园2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附后)

　　 10、临汾市第二幼儿园2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(附后)

　　三、2017年部门预算情况说明。

　　1、临汾市第二幼儿园2017年部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排260.84万元，其中财政补助收入174.84万元，纳入预算管理的非税收入拨款86.00万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排260.84万元。其中：基本支出174.84万元，分别为人员支出167.99万元，日常公用支出6.85万元；项目支出86.00万元，分别为：项目一类14万元，项目二类55万元，项目三类17万元。

　　2016年收入安排325.61万元，其中财政补助收入236.61万元，财政专户管理的非税收入拨款89.00万元。按照收支平衡原则，2016年支出安排325.61万元。其中：基本支出236.61万元，分别为人员支出226.29万元，日常公用支出10.32万元；项目支出89.00万元，分别为：项目一类18万元，项目二类49.2万元，项目三类21.80万元。

　　2017年的财政补助收入比2016年的减少61.77万元，下降26%，其中人员支出减少58.3万元，日常公用经费减少3.47万元，主要原因是9人调出，两项都随着减少。项目支出的变化是随着项目的不同而变化的。

　　2、临汾市第二幼儿园2017年“三公”经费增减变动情况及原因

　　2017年“三公”经费支出额控制数为1.72万元。2016年“三公”经费支出额控制数为1.76万元。“三公”经费2017年比2016年控制额减少0.04万元，下降2.3%，原因是遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　3、机关运行经费增减变动原因说明

　　无

　　4、其它说明

　　1）政府采购情况

　　2017年单位政府采购预算总额7万元，其中装修工程预算7万元。

　　2）国有资产占有使用情况

　　 A、车辆情况：

　　 无

　　 B、房屋情况：

　　 房屋构筑物总面积3640平米，总价值约214.76万元。其中办公用房     150平米,业务用房3385平米,其他用房105平米。

　　 C、其它国有资产占有使用情况

　　 截至2016年底，其它资产194.14万元，正常使用。

　　 D、绩效管理情况

　　 2017年单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款7万元，进行装修工程。

四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                                             临汾市第二幼儿园

　　                                                2017/3/22

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