临汾市第一小学部门工作职责机构设置

　　预算增减变化等情况说明

　　一、工作职责

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列讲话精神为指导，全面贯彻国家的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。通过“强化爱与责任，共建和谐贵高”的学校核心价值观和“让每一个学生都赢得未来”的办学理念，走内涵式发展道路，努力办好人民满意的教育。

　　二、机构设置

　　临汾市第一小学成立于1941年，是全额拨款事业单位，定编192人，现有在编在职人员182人，聘用人员7人。学校现有43个教学班，在校学生2891名，内设8个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、少先队大队部。

　　三、2017年预算增减变化情况说明

　　（一）收入预算说明。

　　2017年收入（公共财政预算拨款）总预算1806.46万元，同比增加98.56万元，同比增长5.77%。

　　（二）支出预算说明。

　　（1）财政统发工资支出预算1251.59万元，同比增加72.37万元，同比增长6.14%。

　　（2）对个人和家庭的补助支出预算479.34万元，同比增加33.06万元，同比增长7.4%。

　　（3）公用经费支出预算75.53万元，同比增加0.13万元，同比增加0.17%。

　　（4）社会保障和就业支出支出预算288.64万元，同比增加24.63万元，同比增长9.33%。

　　（5）住房公积金支出预算138.98万元，同比增加8.66万元，同比增长6.65%。

　　（三）2016年项目支出7万元，2017年无项目支出经费。

　　四、2017年“三公”经费增减变动情况及原因

　　2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算5.8万元，同比减少0.35万元，同比下降5.69%。

　　其中：1、公务接待费2017年预算1万元，同比减少0.15万元，同比下降1.3%。主要是用于按规定开支的公务接待支出。单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准。

　　2、公务用车运行维护费2017年预算4.8万元，同比减少0.2万元，同比下降0.04%。我单位2015年开始实行公务用车制度改革，单位保留1辆公务用车坚持厉行节约、坚持从严从紧。

　　3、2017年增加会议费5万元，因我校需招聘教师。增加培训费3万元，作为我校教师培训的款项。

　　五、其他情况说明：

　　  (1) 政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额0万元。

　　（2）国有资产占有情况

　　A、车辆1辆

　　B、房屋情况：

　　房屋构筑总面积10337.25平米，其中：综合楼教学楼8127.11平米，逸夫楼1615平米。

　　C、其他国有资产占有使用情况

　　学校固定资产1055.86万元，正常使用。

　　D、绩效管理情况

　　2017年度单位实施绩效目标管理项目预算0元。

F、机关运行经费安排

我单位无机关运行经费

六、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　                                         临汾市第一小学

　　                                            2017年3月

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