临汾市第一中心学校2017年部门预算

　　第一部分概况

1. 本部门职责

　　根据临编办发[2016]92号、临教请示[2016]38号及2016年7月18日市政府第117次常务会议纪要，经2016年8月29日市编办主任办公室会议研究，并报市编委领导同意，撤销临汾市第五小学和临汾市一中初中部，成立临汾市第一中心学校。现我校初中26个班，小学4个班，共30个教学班，1600余名学生。核定全额事业编制176人，实际在编人员98人；外聘人员5人；公益岗3人。

　　学校职能为：依法实施九年义务制教育，塑造品学兼优的学生，为各大高中输送高素质人才。全面实施素质教育，为学生成长奠基，为教师成长铺路，为教育改革创新。

1. 机构设置情况

　　学校机构现下设政教处、教导处、总务处、工会。政教处负责学校的德育工作，抓好学生素质考试，师风师德建设；教导处负责处理日常教学事务，对学生学籍、教学岗位、教研工作等进行管理；总务处负责学校的后勤保障工作，管理学校基建、水电维修、财务、采购保管工作。

　　第二部分2017年度部门预算报表

1. 临汾市第一中心学校2017年预算收支总表

2. 临汾市第一中心学校2017年预算收入总表

3. 临汾市第一中心学校2017年预算支出总表

4. 临汾市第一中心学校2017年财政拨款收支总表

5. 临汾市第一中心学校2017年一般公共预算支出预算表

6. 临汾市第一中心学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7. 临汾市第一中心学校2017年政府性基金预算收入预算表

8. 临汾市第一中心学校2017年政府性基金预算支出预算表

9. 临汾市第一中心学校2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10. 临汾市第一中心学校2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　我单位2017年收入安排886.18万元，其中：财政拨款（补助）871.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款14.30万元。因我校于2016年9月成立，2017年1月财务正式独立，未有2016年支出安排数据，无法与2016年相关数据进行对比。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　我单位2017年“三公”经费预算控制额度共计5万元，其中：公务接待5万元。四类会议费2万元，培训费5万元。因我校于2016年9月成立，2017年1月财务正式独立，未有2016年支出安排数据，无法与2016年相关数据进行对比。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位无机关运行经费预算。

　　四、其他

　　（一）政府采购情况

　　我单位2017年预算里无政府采购预算。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　我单位2017年预算里无政府购买服务项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：我单位目前尚无车辆。

　　2.房屋情况：我单位目前实有房屋面积63144.9平方米；

　　3.其他国有资产占有使用情况：我单位将80平方米闲置房屋出租，收取相应租赁费，所得收入全部上缴财政，并根据预算及实际需要按规定申请拨款。

　　（四）绩效管理情况

　　2017年临汾市第一中心学校实行绩效目标管理的项目有1个，国有资源（资产）有偿使用收入上缴财政后，按规定进行申请拨款。

　　　　第四部门名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）   机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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