第一部分：临汾市幼儿园职责：

　　贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标。

　　依据临编办发〔2011〕278号文件，我园核定领导指数1正2副。目前幼儿园有15个班，幼儿432名，在职职工55人，公益性岗位18人，临时工12人。

  第二部分：临汾市幼儿园2017年部门预算情况说明

　　1、2017年部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排757.81万元，其中：财政补助收入624.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款133万元。

　　2017年支出安排757.87万元。其中：基本支出624.81万元，分别为人员支出603.65万元，日常公用支出21.16万元；项目支出133万元，分别为：项目I类41万元，项目II类12万元，项目III类80万元。

　　2016年收入安排745.91万元，其中：财政补助收入605.91万元，财政专户管理的非税收入拨款140万元。

　　2016年支出安排745.91万元。其中：基本支出605.91万元，分别为人员支出584.88万元，日常公用支出21.03万元；项目支出140万元，分别为：项目I类52万元，项目II类88万元。

　　2017年的财政补助收入比2016年增加11.9万元。其中项目支出比去年减少7万元，人员支出增加18.9万元。主要原因是人员工资增加了，项目支出的变化主要是随着项目的变化而变化。

　　2、2017年“三公”经费增减变动情况及原因

　　2017年“三公”经费预算控制额度共计4.9万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费4.4万元。2016年“三公”经费预算控制额度共计5.96万元，其中：公务接待费0.96万元，公务用车运行维护费5万元。2017年“三公”经费比2016年减少1.06万元。减少的原因是遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

　　3、其他情况说明：

　　  (1) 政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额47.8万元，其中：修缮工程12万，办公设备购置30万，物业管理费5.8万。

　　（2）国有资产占有情况

　　A、车辆1辆

　　B、房屋情况：

　　房屋构筑总面积6051平米，总价值492万元，其中：办公用房636.7平米，教学用房5154.2平米，其他用259.98平米。

　　C、其他国有资产占有使用情况

　　截止2016年底，其他资产165万元，正常使用。

　　D、绩效管理情况

　　2017年度单位实施绩效目标管理项目3个，涉及一般公共预算42万。

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