临汾市质量技术监督局2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策；制定、发布有关制度和信息，组织实施相关法律、法规，指导所属单位依法行政、依法检测；管理与质量技术监督有关的技术法规工作。

2、管理质量监督工作，管理和指导质量监督检查，负责对生产企业实施产品质量监控和强制检验；组织依法查处违反标准化、计量、质量等法律、法规的行为，负责本辖区打假办的工作；负责防伪技术和防伪产品的推广、监督和管理工作。

3、宏观管理和指导本辖区的质量工作，组织实施《质量振兴纲要》；负责名牌工作，推进“名牌战略”的实施；会同有关部门建立重大工程设备质量监理制度；负责组织重大产品质量事故的调查；管理工业产品生产许可证工作。

4、负责企业标准的备案管理工作；对国家标准、行业标准、企业标准和地方标准的实施情况进行监督。

5、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织建立、审批和管理计量标准、管理计量器具；组织量值传递；负责规范和监督商品量的计量行为。

6、管理监督认证认可工作，监督和管理实行强制性认证与安全质量许可制度的产品，依法对质量检验机构进行监督管理；对与质量技术监督相关的中介组织进行监督管理，依法监督和规范认证市场。

7、综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、防爆电器、客运架空索道、游乐设施、厂内机动车辆、起重机械等特种设备的安全监察监督工作。

8、组织制定质量技术监督事业发展规划；组织协调行业和专业的质量技术监督工作；管理和指导质量技术监督科技工作；组织管理质量技术监督系统的统计、宣传、教育、培训、信息工作，组织实施相关专业职业资格评审工作。

9、完成当地政府和上级质监局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市质量技术监督局为正处级建制，是政府组成部门，为市政府主管全市质监工作的职能部门，下设有市局机关、市质量技术检验测试所、市局稽查分局、市特种设备监督检验所、尧都分局、临汾开发区分局、侯马开发区分局七个单位。

现我部门编制人数共325人，其中行政编制132人，事业编制193人；部门实有在职人数254人，其中行政70人，事业184人；离退休人员有94人，其中离休3人，退休91人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市质量技术监督局2019年预算收支总表（详见附件）

二、临汾市质量技术监督局2019年预算收入总表（详见附件）

三、临汾市质量技术监督局2019年预算支出总表（详见附件）

四、临汾市质量技术监督局2019年财政拨款收支总表（详见附件）

五、临汾市质量技术监督局2019年一般公共预算支出预算表（详见附件）

六、临汾市质量技术监督局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见附件）

七、临汾市质量技术监督局2019年政府性基金预算收入预算表（详见附件）

八、临汾市质量技术监督局2019年政府性基金预算支出预算表（详见附件）

九、临汾市质量技术监督局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十、临汾市质量技术监督局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十一、临汾市质量技术监督局2019年市级财政项目支出绩效目标表（详见附件）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算总收入为4444.09万元，比2018年的3827.75万元增加了616.34万元：

1、基本支出：

2019年基本支出预算为2961.12万元，比2018年的2834.62万元增加了126.5万元，主要原因是：（1）由于人员变动和工资调标等造成工资、奖金增加，以及相应地住房公积金、养老保险、职业年金等各项社保缴费共增加141.53万元；（2）由于2018年度离休人员死亡2人，故离休费、护理费等对个人和家庭补助支出减少15.03万元。

2、项目支出：

2019年项目支出预算为1482.97万元，比2018年的993.13万元增加了489.84万元，主要原因是：（1）市质量技术监督局标准化业务经费50万元；（2）市质量技术监督检验测试所2019年新增省级豆制品检验中心配套设备及设施420万元；（3）市质量技术监督检验测试所2019年新增计量器具检定经费10万元；（4）其他单位按照中央、省和我市关于厉行节约的有关要求，都等于或者小于2018年度的项目支出预算，提高资金利用率，把经费用在真正有用的地方去。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算47.17万元，比2018年44.51万元增加了2.66万元，原因是根据有关要求，严格控制经费的支出规模。其中：公务接待费14.31万元，比2018年14.61万元减少了0.3万元，公务用车运行维护费32.86万元，比2018年29.9万元增加了2.96万元，原因为市特检所在2018年漏做了公车运行费。我部门无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市质量技术监督局部门2019年所属市局、尧都分局、临汾开发区分局和侯马开发区分局共4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算99.05万元，比2018年预算43.95万元增加了55.1万元，原因是福利费、工会经费的增加及公务员车补。

市质量技术监督检验测试所、市局稽查分局、市特种设备监督检验所三家所属事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

1、政府采购：

2019年临汾市质量技术监督局部门各单位政府采购预算为539万元，其中，市质量技术监督检验测试所524万元，市特种设备监督检验所15万元。

2、政府购买服务：

2019年临汾市质量技术监督局部门各单位政府采购服务预算为243.5万元，其中，市局23.5万元，市质量技术监督检验测试所26万元，市特种设备监督检验所194万元。

其他所属单位无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2019年临汾市质量技术监督局部门实行绩效目标管理的项目有30个。分别为：

1、市局5个：

（1）办公经费12万元

（2）标准化工作经费50万元

（3）物业管理费23.5万元

（4）质量监督工作经费10万元

（5）质量提升工作经费15万元

2、稽查分局2个：

（1）单位运转经费8万元

（2）执法办案经费4万元

3、检验测试所7个：

（1）计量器具检定业务经费55万元

（2）检验检测设备更新购置费80万元

（3）检验检测业务经费60万元

（4）省级豆制品检验中心配套设备及设施420万元

（5）实验室改造费40万元

（6）物业管理服务26万元

（7）重点产品质量检验监督抽查业务经费64万元

4、特种设备监督检验所10个

（1）安全检验业务工作经费24万元

（2）产品强制辅助性工作支出180万元

（3）电梯安全检验经费25万元

（4）锅炉安全检验经费25万元

（5）理化科安全检验经费25万元

（6）起重机械安全检验经费25万元

（7）特种设备安全检验检测设备购置经费55万元

（8）特种设备检验人员安全责任风险金98万元

（9）物业管理服务费14万元

（10）压力容器安全检验经费25万元

5、尧都分局2个：

（1）标准化工作经费5万元

（2）特种设备执法办案经费9.97万元

6、临汾开发区分局2个：

（1）标准化工作经费1万元

（2）行政执法及业务管理1.5万元

7、侯马开发区分局2个：

（1）标准化经费1万元

（2）行政执法及业务管理1万元

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

截止到2018年底，临汾市质量技术监督局部门车辆共28辆，价值为383.22万元。

2.房屋情况：

截止到2018年底，临汾市质量技术监督局部门房屋面积共9546.42平方米，价值1971.73万元。

3.其他国有资产占有使用情况：

截止2018年底，临汾市质量技术监督局部门固定资产共3523.17万元。

（三）政府债券使用情况

我部门无使用政府债券

（四）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市质量技术监督局2019年部门预算附件.xls