附件1

临汾市质量技术监督局2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策；制定、发布有关制度和信息，组织实施相关法律、法规，指导所属单位依法行政、依法检测；管理与质量技术监督有关的技术法规工作。

2、管理质量监督工作，管理和指导质量监督检查，负责对生产企业实施产品质量监控和强制检验；组织依法查处违反标准化、计量、质量等法律、法规的行为，负责本辖区打假办的工作；负责防伪技术和防伪产品的推广、监督和管理工作。

3、宏观管理和指导本辖区的质量工作，组织实施《质量振兴纲要》；负责名牌工作，推进“名牌战略”的实施；会同有关部门建立重大工程设备质量监理制度；负责组织重大产品质量事故的调查；管理工业产品生产许可证工作。

4、负责企业标准的备案管理工作；对国家标准、行业标准、企业标准和地方标准的实施情况进行监督。

5、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织建立、审批和管理计量标准、管理计量器具；组织量值传递；负责规范和监督商品量的计量行为。

6、管理监督认证认可工作，监督和管理实行强制性认证与安全质量许可制度的产品，依法对质量检验机构进行监督管理；对与质量技术监督相关的中介组织进行监督管理，依法监督和规范认证市场。

7、综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、防爆电器、客运架空索道、游乐设施、厂内机动车辆、起重机械等特种设备的安全监察监督工作。

8、组织制定质量技术监督事业发展规划；组织协调行业和专业的质量技术监督工作；管理和指导质量技术监督科技工作；组织管理质量技术监督系统的统计、宣传、教育、培训、信息工作，组织实施相关专业职业资格评审工作。

9、完成当地政府和上级质监局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市质量技术监督局为正处级建制，是政府组成部门，为市政府主管全市质监工作的职能部门，下设有市局机关、市质量技术检验测试所、市局稽查分局、市特种设备监督检验所、尧都分局、临汾开发区分局、侯马开发区分局七个单位。

现我部门编制人数共288人，其中行政编制105人，事业编制183人；部门实有在职人数264人，其中行政72人，事业192人；离退休人员有89人，其中离休5人，退休84人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市质量技术监督局2018年预算收支总表

二、临汾市质量技术监督局2018年预算收入总表

三、临汾市质量技术监督局2018年预算支出总表

四、临汾市质量技术监督局2018年财政拨款收支总表

五、临汾市质量技术监督局2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市质量技术监督局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市质量技术监督局2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市质量技术监督局2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市质量技术监督局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市质量技术监督局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市质量技术监督局2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算总收入为3827.75万元，比2017年的3688.5万元增加了139.25万元：

1、基本支出：

2018年基本支出预算为2834.62万元，比2017年的2701万元增加了133.62万元，主要原因是：（1）由于人员变动造成工资、奖金及住房公积金等减少了16.44万元；（2）由于退休人员全部进入社保发放工资，故退休费减少了308.43万元；（3）2018年预算中增加了养老保险和职业年金的核算，故增加了458.49万元。

2、项目支出：

2018年项目支出预算为993.13万元，比2017年的987.5万元增加了5.63万元，主要原因是：（1）市质量技术监督检验测试所2018年新增了实验室维修10万元的项目支出预算；（2）其他单位按照中央、省和我市关于厉行节约的有关要求，都等于或者小于2017年度的项目支出预算，提高资金利用率，把经费用在真正有用的地方去。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算44.51万元，比2017年53.76万元减少了9.25万元，原因是根据有关要求，严格控制经费的支出规模，故压缩开支。其中：公务接待费14.61万元，比2017年17.36万元减少了2.75万元，公务用车运行维护费29.9万元，比2017年36.4万元减少了6.5万元。我部门无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市质量技术监督局部门2018年所属市局、尧都分局、临汾开发区分局和侯马开发区分局共4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算43.95万元，比2017年预算32万元增加了11.95万元，增长37%,原因是福利费提标及工会成立增加了工会经费。

市质量技术监督检验测试所、市局稽查分局、市特种设备监督检验所三家所属单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年临汾市质量技术监督局部门各单位政府采购预算总额290万元，全部为政府采购服务。其中，市局23.5万元，市质量技术监督检验测试所72.5万元，市特种设备监督检验所194万元。

其他所属单位无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2018年临汾市质量技术监督局部门实行绩效目标管理的项目有7个。分别为：

1、市质量技术监督局的标准化业务经费10万元；

2、市质量技术监督检验测试所的计量器具检定业务经费40万元；

3、市质量技术监督局稽查分局的执法办案经费10万元；

4、市特种设备监督检验所的产品强制性检验辅助性工作经费180万元；

5、尧都分局的特种设备执法办案经费15.13万元；

6、临汾开发区分局的行政执法及业务管理2.5万元；

7、侯马开发区分局的质量技术监督执法办案经费2万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

截止到2017年底，临汾市质量技术监督局部门车辆共28辆，价值为383.22万元。

2.房屋情况；

截止到2017年底，临汾市质量技术监督局部门房屋面积共9546.42平方米，价值1971.73万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

截止2017年底，临汾市质量技术监督局部门固定资产共5346.16万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

136市质量技术监督局44号附件2.xls