临汾市质量技术监督局尧都分局

2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门主要职责

临汾市质量技术监督局尧都分局是统一管理和组织协调尧都区标准化、计量、质量、认证、特种设备安全监察工作的职能部门，履行综合管理和行政执法两大职能。正科级建制。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的政策、法律、法规；

(二) 贯彻执行《产品质量法》，主管本区产品质量管理和监督工作；

(三) 负责本区工业产品生产许可证的管理工作，查处生产假冒伪劣产品的违法行为；

(四) 制定本区的标准化、计量、质量监督和质量管理计划和措施，并组织实施；

(五) 贯彻执行《标准化法》，主管本区标准化工作，办理企业产品标准备案，组织并监督标准的实施；

(六) 贯彻执行《计量法》，主管本区计量工作，推行国家法定计量单位，调解计量纠纷，查处计量违法行为；

(七) 贯彻执行《特种设备安全法》，负责本区内特种设备的安全监察，综合管理全区锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客用索道、游乐设施、厂（场）车等。

(八) 组织本区日常行政执法工作；承担本区打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为的日常协调工作。

(九) 完成上级部门或当地政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

内设1个办公室、1个业务股、1个监督股、1个稽查队（事业副科级）。公务员编制22人，工勤编制2人，事业编制7人，实有在职人员29人（公务员21人，工勤1人，事业7人），离退休人员16人（行政8人，事业8人）。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年预算收支总表

二、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年预算收入总表

三、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年预算支出总表

四、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年财政拨款收支总表

五、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市质量技术监督局尧都分局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算安排情况

2017年收入安排351.41万元，其中：财政补助收入312.03万元，纳入预算管理的非税收入39.38万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡的原则，2017年支出安排351.41万元。其中：基本支出324.41万元，分别为人员支出309.29万元，日常公用支出15.12万元；项目支出27万元，分别为：项目Ⅰ类7万元，项目Ⅲ类10万元。

二、预算增减变化情况及原因

(一)  2016年收入安排364.77万元，2017年收入安排351.41万元。2017年比上年减少了13.36万元，其中：

1、2016年财政补助收入284,77万元，2017年财政补助收入312.03万元。2017年比上年增加了27.26万元，主要原因一是2016年进行了工资结构改革,二是我单位2017年有了工会经费项目。

2、2016年纳入预算管理的非税收入（罚没收入拨款）80万元，2017年纳入预算管理的非税收入（罚没收入拨款）39.38万元。2017年比上年减少了40.62万元。

（二）  2016年支出安排了364.77万元，2017年支出安排了351.41万元。2017年比上年减少了13.36万元。其中：

1、基本支出

2016年安排了294.42万元，2016年安排了324.41万元。2017年比上年增加了29.99万元。其中人员支出2016年安排了282.79万元,2017年安排了309.29万元,2017年比上年增加了26.5万元。原因是2016年进行了工资结构改革。日常公用支出2016年安排了11.63万元，2017年安排了15.12万元，2017年比上年增加了3.49万元，原因是我单位2017年有了工会经费项目。

2、项目支出

2016年安排了70.35万元，2017年安排了27万元。2017年比上年减少了43.35万元

三、“三公”经费增减变动情况

2016年安排了7.5万元，其中公务招待费2.5万元，公务用车运行维护费5万元。2017年安排了2.3万元。其中公务用车运行维护费2.3万元。2017年比上年减少了5.2万元。主要原因一是2016年进行了公车改革，我单位减少了一辆公车。二是公务招待费减少了2.5万元。

四、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。所以2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表为空表。

五、其他说明

（一）我单位无政府性基金收支情况，所以2017年政府性基金预算收入表和2017年政府性基金预算支出表为空表。

（二） 国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位保有公车一辆。

2、房屋情况

我单位有办公楼一栋，建筑面积672平米，位于平阳南街93号。

（三） 绩效管理情况

我单位2017年实行绩效目标管理和项目一个，涉及一般共公预算当年拨款17万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市质量技术监督局尧都分局

尧都质检.xls