临汾市质量技术监督局

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、单位情况：

临汾市质量技术监督局为正处级建制，是政府组成部门，为市政府主管全市质监工作的职能部门，主要职责是管理本辖区内标准化、计量、质量、认证认可、特种设备安全监察工作并行使行政执法职能的部门。

二、机构设置情况

我单位位于临汾市新开路71号,财政预算代码为136001011，目前局机关下设办公室、计财科、人劳科、质量科、监督科、标准科、计量科、认证科、特监科、法规科、监察室、行政审批科、综合业务科13个科室。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市质量技术监督局2017年预算收支总表

二、临汾市质量技术监督局2017年预算收入总表

三、临汾市质量技术监督局2017年预算支出总表

四、临汾市质量技术监督局2017年财政拨款收支总表

五、临汾市质量技术监督局2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市质量技术监督局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市质量技术监督局2017年政府性基金预算收入预算表，此项内容我单位不涉及，为空表。

八、临汾市质量技术监督局2017年政府性基金预算支出预算表，此项内容我单位不涉及，为空表。

九、临汾市质量技术监督局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市质量技术监督局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算总收入为668.8万元，比2016年的607.83万元增加了60.97万元：

1、基本支出：

2017年基本支出预算为588.8万元，比2016年的512.88万元增加了75.92万元，主要原因是：人员工资普调、职务变动以及新增人员2人。

2、项目支出：

2017年项目支出预算为80万元，比2016年的94.95万元减少了14.95万元，主要原因是：按照中央、省和我市关于厉行节约的有关要求，压缩单位经费，提高资金利用率，把经费用在真正有用的地方去。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年我单位“三公”经费预算为17.8万元，比2016年的19万元减少了1.2万元，主要原因为：根据有关要求，严格控制经费的支出规模，故压缩开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市质量技术监督局2017年的机关运行经费财政拨款预算22.98万元，比2016年预算增加3.27万元，增长19.56%,原因是单位于2016年新成立的工会，2017的预算中产生了工会经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市质量技术监督局政府采购预算总额21.75万元，均为政府采购服务（物业管理服务）。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

我单位车辆编制为2辆，实有2辆。

2.房屋情况：

单位现有房屋总面积为6050.42平米，价值386.85万元。

3.其他国有资产占有使用情况：

我单位办公用地使用权面积为6400平米，由政府调拨，于1970年12月取得。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市质量技术监督局实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为标准化工作业务经费，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

质监局.xls