临汾市工商局临汾开发区分局

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局主要职责：

1、负责辖区内工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册工作。
    2、监督管理辖区内企业的经营行为，对在本局注册的企业实施年检报告和直接的监督管理。

3、依法组织监督检查市场主体的交易活动，查处垄断、不正常竞争行为，监督管理利用计算机网络从事经营活动的行为。组织监督管理流通领域商品质量，依法打击流通领域的走私行为，查处其他各类经济违法违章行为，维护市场交易秩序。
    4、依法组织保护消费者的合法权益，查处侵犯消费者合法权益案件。
    5、依法监督管理消费品市场、生产资料市场，规范各类市场经营秩序。

    6、依法组织实施合同行政监督，组织查处合同欺诈行为，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为。
    7、依法组织管理个体工商户、个人合伙企业和个人独资企业，规范其经营行为，引导个体私营经济健康发展。
    8、组织管理商标工作，依法对经营者使用商标和印制商标的单位进行监督管理，组织查处商标侵权假冒等违法行为。
    9、组织管理广告发布和广告经营活动，查处广告违法违章行为。
    10、指导直属事业单位和有关社会团体的工作。
    11、承办上级工商行政管理机关和所在地人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局机构设置情况：

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局，副处级建制，行政编制5名，所队编制7名，其中，分局局长1名（副处级），分局副局长2名（正科级）。另行核定工勤人员编制3名。

分局下辖工商所1个。滨河工商所，正科级建制，所队编制8名。

分局设置3个内设机构，均为正科级建制，分别为办公室、行政审批科、市场监督管理科。

分局现实有人员23名，其中，公务员19名，行政工勤3名，事业人员1名。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年预算收支总表

二、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年预算收入总表

三、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年预算支出总表

四、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年财政拨款收支总表

五、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收入情况

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年收入预算217.49万元，分局2016年收入预算200.34万元，2017年比2016年收入预算增加17.15万元;2017年分局一般公共预算收入安排基本支出208.49万元，2016年一般公共预算收入安排基本支出188.34万元，2017年比2016年增加20.15万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2017年，临汾市工商行政管理局临汾开发区分局基本支出208.49万元，比2016年增加20.15万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2016年7月进行新的工资调标、在职人员工资和住房公积金等增加。其中：人员经费196.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、医疗费、女工卫生费、其他交通费用、独生子女奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费12.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2．2017年分局项目支出预算9万元，其中财政拨款（补助工商行政管理专项）3万元，罚没收入拨款6万元。项目支出主要用于财政绩效管理、企业注册登记工本费、以及执法人员培训费。

2017年，分局要充分发挥工商行政监督管理职能，查处垄断、合同欺诈、商标侵权、严厉查处无照经营等违法违章行为，全面提高执法人员业务水平和综合素质，为规范市场经济健康有序发展做出应有的贡献。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算10.76万元，比2016年减少0.22万元。其中：公务接待费0.96万元，比上年减少0.02万元，公务用车运行维护费9.8万元，比上年减少0.2万元；公务用车购置费0元，和上年相同。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、政府性基金预算情况

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年没有政府性基金预算。

四、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费情况

2017年，临汾市工商行政管理局临汾开发区分局机关运行经费财政拨款预算12.1万元，比2016年预算增加2.76万元。主要是2017年1月成立了工会组织，工会经费增加了2.76万元。

五、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市工商行政管理局临汾开发区分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

     无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局预算编制汽车2辆，包括公务用车制度改革后，分局机关行政单位核定保留的保障工作、机要通信、应急工作用车实有汽车2辆。

2.房屋情况

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局办公用房为临汾开发区管委会办公楼5层，办公用房面积合计207平方米。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市工商行政管理局临汾开发区分局实施绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临开工商.xls