临汾市质量技术监督检验测试所

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

本单位的宗旨是依法承担产品质量监督检验和计量器具强制检定工作，并负责办理商品条码验证的综合性技术机构，隶属于临汾市质量技术监督局，副处级建制，编办核定编制人数为124人，实行财政全额预算管理，为行政性事业单位。

二、机构设置情况

我所内设办公室、财务科、业务科、科技管理科、代码信息科、力学科、长度计价器检测科、矿用仪器检测科、衡器检测科、商品量检测科、热工化学监测科、医用计量器具检测科、油气计量检测科、电学流量检测科、质量检验科、产（商）品抽样科等16个职能科室。

第二部分  2017年度部门预算报表

    一、临汾市质量技术监督检验测试所2017年预算收支总表

    二、临汾市质量技术监督检验测试所2017年预算收入总表

    三、临汾市质量技术监督检验测试所2017年预算支出总表

    四、临汾市质量技术监督检验测试所2017年财政拨款收支总表

    五、临汾市质量技术监督检验测试所2017年一般公共预算支出预算表

    六、临汾市质量技术监督检验测试所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、临汾市质量技术监督检验测试所2017年政府性基金预算收入预算表

    八、临汾市质量技术监督检验测试所2017年政府性基金预算支出预算表

    九、临汾市质量技术监督检验测试所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、临汾市质量技术监督检验测试所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

     一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算

  2017年收入总预算1379.60万元，同比增加334.04万元，同比增长31.95%。

  增加原因为：1、增人增资；2、成立了工会，相应增加了工会经费；3、增加了检验检测仪器设备投资；4、上年预算不能满足工作的需要，有部分项目支出没能列支，为了保障业务工作正常运行，增加了项目支出。

（二）支出预算

2017年支出总预算1379.60万元，同比增加334.04万元，同比增长31.95%。

1、基本支出1035.60万元，占支出总预算的75.07%，同比增加125.04万元，同比增长13.73%。

（1）工资福利支出预算750.30万元，占基本支出预算72.45％，同比增加92.63万元，同比增长14.08％。

（2）商品和服务支出预算47.68万元，占基本支出预算4.60％，同比增加14.08万元，同比增长41.90％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算237.62万元，占基本支出预算22.95％，同比增加18.33万元，同比增长8.36％。

增加原因为：1、增人增资；2、成立了工会，相应增加了工会经费。

2、项目支出344万元，占支出总预算的24.93%，同比增加209万元，同比增长154.81%。

（1）商品和服务支出预算264万元，占项目支出预算76.74％，同比增加184万元，同比增长230％。

  增加原因为：上年预算未能满足工作需要，有部分项目支出没能列支，为了保证业务工作正常运行，增加了项目支出。

 （2）其他资本性支出预算80万元，占项目支出预算23.26％，同比增加25万元，同比增长45.45％。

增加原因为：增加了检验检测仪器设备投资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费支出预算7.30万元，同比减少0.2万元，同比下降2.67%。其中：

    1、公务接待费2017年预算2.30万元，同比减少0.2万元，同比下降8%。

    减少原因为：我所严格贯彻中央八项规定，严控公务接待范围和标准，减少开支。

2、公务用车购置及运行费2017年预算5.00万元，与2016年预算一致，同比上下年未增减。

三、其他说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算总额80万元，用于检验检测设备购置及升级改造经费。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年我单位政府购买服务是：物业管理服务费支出21万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位目前共有车辆14辆，价值2380894.47元。

2.房屋情况

    我单位拥有房屋面积525平方米，价值953662.08元。

3.其他国有资产占有使用情况

    其他固定资产13410228.53元，无形资产37500.00元。

（四）绩效管理情况

2017年我所实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款120万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

检测所.xls