临汾市药械不良反应监测中心

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、承担全市范围内药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件监测工作，负责资料的收集、管理、汇总、上报工作。

2、承担全市药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件监测工作的网络建设、运转和维护、维修工作。

3、积极开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件监测方法的研究调查。

4、承担市食品药品监督管理局委托的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市药械不良反应监测中心为科级事业机构，全额事业编制3名，核定科级领导职数1名，目前实有2人。

第二部分 2017年度部门预算报表

    一、临汾市药械不良中心部门2017年预算收支总表

    二、临汾市药械不良中心部门2017年预算收入总表

    三、临汾市药械不良中心部门2017年预算支出总表

    四、临汾市药械不良中心部门2017年财政拨款收支总表

    五、临汾市药械不良中心部门2017年一般公共预算支出预算表

    六、临汾市药械不良中心部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、临汾市药械不良中心部门2017年政府性基金预算收入预算表

    八、临汾市药械不良中心部门2017年政府性基金预算支出预算表

    九、临汾市药械不良中心部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、临汾市药械不良中心部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部分预算数据变动情况及原因

2017年收入安排16.77万元，其中：财政补助收入16.77万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡原则，2017年支出安排16.77万元。其中：基本支出14.77万元，分别为人员支出13.98万元，日常公用支出0.79万元；项目支出2万元，分别为：项目Ⅰ 类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类2万元，项目Ⅳ类0万元。

与2016年收入、支出安排的18.77万元相比，本年度的收入、支出安排减少了2万元。其中:基本支出增加1万元，人员支出增加0.78万元，日常公用支出增加0.22万元;项目支出减少3万元。其中项目Ⅰ无变化，项目Ⅲ减少3万元。

2017年度部门预算数据变动的原因是2016年工资标准进行了调整，故2017年度人员支出较2016年有较大增长; 项目支出减少原因为核减项目三类支出3万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年，我单位“三公”经费预算控制额度共计0万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费0万元。2016年无。 

三、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

临汾市药械不良反应监测中心2016年末固定资产5.87万元，全部为日常办公设备等。

（二）绩效管理情况

2017年临汾市药械不良反应监测中心实行绩效目标管理的项目有一个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（四）政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（五）政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

附表

一、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年预算收支总表

二、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年预算收入总表

三、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年预算支出总表

四、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年财政拨款收支总表

五、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市药械不良反应监测中心部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

临汾市药械不良中心部门预算公示 (1).docx