市委机关事务管理局2019年度部门预算

第一部分  概况

一、概况

市委机关事务管理局是市委机关事务管理、后勤保障、综合服务的职能部门，为正县级建制。主要职责是对市委机关的资产管理、财务管理、环境秩序管理、公共设施管理、机关车辆管理以及机关安全保卫、综合治理、基建维修、医疗防疫、通讯联络、幼儿教育、机关绿化等后勤服务和管理工作。下设6个行政科室：办公室、财务科、房管基建科、车管科、通讯科、保卫科；全额事业科室2个：幼儿园和医疗室。现有干部职工55人，退休人员56人，其中：管理局在职干部职工34人，退休人员52人；幼儿园在职人员17人，退休人员1人；医疗室在职人员4人，退休人员3人。车辆编制20辆，实有13辆。

二、主要职责

（一）管理局主要职责

1、研究和拟定市委机关事务工作的规章制度，并组织实施。

2、编报机关各项经费预算，加强机关经费计划、分配、控制与监督。按照政府采购规定，负责机关物资、器材、设备、办公用品等国有资产的购买管理与分配。

3、负责市委机关的整体规划和基本建设，负责制定机关的房地产管理制度，负责机关基建项目的计划、审报、审批、设计、投资预算、工程招标、合同签订、清查登记等工作；负责机关房地产管理和公房出售工作，负责住房分配调整、管理、移交、登记、发证等工作，负责住房公积金的归集管理。

4、负责对机关车辆的管理，保障市委领导及市委重大活动的工作用车。

5、负责机关的通讯联络，包括通讯设施的申报、配备、安装、维修与管理。

6、负责机关办公区、生活区的环境卫生、大院绿化、花卉管理工作。

7、负责机关大院的治安秩序。

8、负责机关市委管理局的人事劳资工作、管理和工资核发工作。

9、负责机关工作人员及家属疾病的医疗和防治，药物购置和医保管理工作。

10、监督指导幼儿园的教育教学和卫生保健工作。

（二）幼儿园主要职责

负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划；负责幼儿园一年一度的招生工作；负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。

（三）医疗室主要职责

负责机关干部职工的疾病预防、医疗保健、健康治疗、康复治疗、健康教育、计生指导、医疗保险等工作及传染病预防工作。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、市委机关事务管理局2019年预算收支总表(详见附件）

二、市委机关事务管理局2019年预算收入总表（详见附件）

三、市委机关事务管理局2019年预算支出总表(详见附件）

四、市委机关事务管理局2019年财政拨款收支总表(详见附件）

五、市委机关事务管理局2019年一般公共预算支出预算表(详见附件）

六、市委机关事务管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(详见附件）

七、市委机关事务管理局2019年政府性基金预算收入预算表（此表为空表，不涉及此项收入，详见附件）

八、市委机关事务管理局2019年政府性基金预算支出预算表（此表为空表，不涉及此项收入，详见附件）

九、市委机关事务管理局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(详见附件，详见附件）

十、市委机关事务管理局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(详见附件，详见附件）

十ー、市委机关事务管理局2019年市级财政项目支出绩效目标表（此表共9张，详见附件）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算收入安排1075.87万元，其中：财政补助收入950.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款125万元。按照收支平衡原则，支出安排1075.87万元，其中：基本支出715.87万元，分别为人员支出622.38万元，日常公用支出93.49万元；项目支出 360万元。

具体变动情况及原因如下：

1、管理局2019年预算714.76万元，比2018年部门预算增加13.15万元，增加1.9%，主要原因是在职人员工资待遇等按国家标准相应提高以及福利费增加。

2、医疗室2019年预算46.43万元，比2018年部门预算增加4.21万元，增加10%，主要原因是在职人员工资待遇等按国家标准相应提高以及福利费增加。

3、幼儿园2019年预算314.68万元，比2018年部门预算增加18.05万元，增加6%。主要原因是在职人员工资待遇等按国家标准相应提高以及福利费增加。

4、2019年项目支出360万元，比2018年部门预算增加60万元，增加20%，主要原因是商品和服务支出以及其他资本性支出增加。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算102万元，比2018年减少3万元，原因是根据中央有关规定，“三公”经费预算应比上年至少减少2% 做出的相应调整以及公务车辆减少。其中：因公出国（境）费用0万元 ，与上年持平；公务接待费9万元，与上年持平；公务用车运行维护费93万元，比上年减少3万元；公务用车购置费0万元。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

市委管理局2019年的机关运行经费财政拨款预算82.48万元，比2018年预算增加18.43万元，增长28%,原因是公务交通补贴从人员支出调整到了机关运行费中以及福利费增加。

市委机关医疗室和市委幼儿园是管理局下设两个事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年市委管理局政府采购预算总额188万元，其中：政府采购货物预算33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算155万元。

五、绩效管理情况

2019年管理局实行绩效目标管理的物业服务项目9个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导目录

   （二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

2019年市委管理局机动车辆编制20辆，实有13辆。

2.房屋情况：

2019年办公有房1353平方米。

    3.无其他国有资产占有使用情况：

   （三）政府债券使用情况

    无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

（四）其他

市委管理局2019年无表八、表九中体现的政府性基金预算收入和支出。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机枃正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市委机关事务管理局2019部门预算公开附件.xls