临汾市司法局2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市司法局是市政府组成部门，主要职责有：（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全市司法行政工作中的长期规划、年度计划并监督实施。（二）制定全市普法规划并组织实施，指导、协调全市法治宣传教育和依法治理工作。（三）指导和管理全市律师、法律援助和法律顾问工作。（四）管理全市的公证机构，指导和监督全市的公证工作。（五）指导和管理全市基层人民调解、司法所建设、法律服务的工作。（六）指导和管理全市的社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。（七）组织开展全市司法行政系统法学、政策理论研究工作。（八）负责全市司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。（九）负责指导、监督全市面向全社会服务的司法鉴定机构的工作。（十）指导和管理全市司法行政系统财务计划、装备、车辆等物资装备工作。（十一）参与社会治安综合治理工作。（十二）承担国家司法考试任务在我市的组织实施工作。（十三）负责全市司法行政系统队伍的思想政治建设。协助各县（市、区）管理县级司法局的领导班子。（十四）承担市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临汾市司法局局机关内设政治部、办公室、宣教科、律师管理科、公证管理科、基层管理科、社区矫正科、计财装备科、监察室、司法考试科、司法鉴定科、法律援助管理科12个科室。 下属参公事业单位1个，为临汾市法律援助中心。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市司法局2017年预算收支总表

二、临汾市司法局2017年预算收入总表

三、临汾市司法局2017年预算支出总表

四、临汾市司法局2017年财政拨款收支总表

五、临汾市司法局2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市司法局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市司法局2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市司法局2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市司法局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市司法局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年临汾市司法局财政预算拨款总额为864.31万元，比2016年预算安排增加48.23万元，增长5.9%,主要原因是人员工资调标增加支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年临汾市司法局“三公”经费预算26.5万元，其中：公务用车运行维护费24万元，公务接待费2.5万元；比2016年预算减少1.5 万元，下降5.3%,原因是车辆改革后车辆编制减少，相关需求降低。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年临汾市司法局机关运行经费财政拨款预算29.91万元，比2016年预算增加0.6万元，增长2%,原因是新录入公务员使在职人员增加，相关开支小幅增加。

（一）政府采购情况

2017年临汾市司法局政府采购预算总额15万元，其中：政府采购服务预算15万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年临汾市司法局政府购买服务项目为物业管理服务［C1204］费支出，购买服务内容为其他政府下个社会购买公共服务事项。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

临汾市司法局实有车5辆。局机关一般公务用车3辆，警务用车2辆。

2.房屋情况：

临汾市司法局自有房屋1300平方米，地址临汾市尧都区秦蜀路司法巷4号；下属参公单位法律援助中心办公用房为政府统一安排，地址为体育北街二招巷内市政府招待所院内8号楼。

3.其他国有资产占有使用情况：

临汾市司法局现有其他固定资产2852500万元，其中一般设备2525740万元，专用设备326760万元

（四）绩效管理情况

2017年临汾市司法局实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款9万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                  临汾市司法局

司法局.xls