临汾市机构编制委员会办公室

一、单位概况

临汾市机构编制委员会办公室为正处级建制，是市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列入党委序列。目前，办机关下设综合科、市直科、县市科、监督科、行政审批制度改革科、体制改革科等6个内设科（室）。人员编制21名，实有18人，离退休人员4人。车辆编制1辆，实有1辆。下属参公事业单位：事业单位登记管理局，人员编制7名，实有5人。下属全额事业单位：机构编制电子政务中心，人员编制5名，实有4人。

部门职责：（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。（二）负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。（三）研究拟定全市行政管理体制与机构改革总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；审批县市区机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。（四）审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县市区之间的职责分工，科学配置各部门的职能。（五）审核市人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。（六）负责市级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县市区委、政府工作机构的调整；分配下达县市区、乡镇各级党政群机关的行政编制总额。（七）督促、检查、指导县市区编办的工作。（八）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案；审报市直副处以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批市直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批县市区副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；指导并协调县市区、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。（九）负责全市事业单位登记管理工作，组织实施市直事业单位登记和年检工作。（十）对全市各级机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告市编委及市委、市政府。（十一）完成市委、市政府和市编委交办的其他工作。

二、2016年度部分决算报表（参见附表）　

三、2016年部门决算情况说明

1、财政收入支出情况说明 

我单位2016年年度收入298.73 万元。其中，基本支出收入 260.61 万元；项目支出收入 38.12 万元；其他收入 5.93 万元。年度支出 304.65万元。其中，基本支出  260.61  万元，项目支出 44.05万元。

①与2016年年初预算数相比较，2016年决算基本支出 260.61万元，2016年年初预算基本支出 215.69万元,决算与预算相比增加 44.92万元,原因是人员增加,工资制度改革,增加公务员车补。2016年决算项目支出44.05万元，2016年年初预算项目支出23万元,决算与预算相比增加 21.05万元,原因是 追加机构编制电子政务中心办公设备经费15万元，上年项目结余5.93，财政下达年度个人考核奖励金0.12万元   ; 

②与2015年决算数相比较，2016年决算基本支出 260.61万元，2015年决算数基本支出 221.46万元,两者相比本年增加39.15万元,原因是人员增加,工资制度改革，增加公务员车补。2016年决算项目支出44.05万元，2015年决算数项目支出36.58万元,两者相比本年增加7.47万元,原因是增加项目：15万元；

2、“三公”经费情况说明

我单位2016年度“三公”经费支出1.96万元。其中，因公出国（境）无经费支出；公务接待费无经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车运行维护费 1.96万元）。

①与2016年年初预算相比较,2016年决算无公务接待费支出、无因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费支出1.96万元。2016年年初预算公务接待费4.5万元、无因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费5.0万元。决算与预算相比公务用车运行维护费减少3.04万元，原因是公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

②与2015年决算数相比较，2016年决算无公务接待费、因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费 1.96   万元。2015年公务接待费0.3、无因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费6.85万元。两者相比，较上年决算减少 4.89万元, 原因是公务用车制度改革后，减少了公务用车，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

3、机关运行经费支出说明

2016年我单位机关运行经费支出 11.59万元，比2015年减少3.71万元，减少32 %。主要原因是2016年公务用车减少。

4、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，我单位车辆编制1辆，实有车辆1辆，为一般公务用车 。

5、预算绩效“行政审批制度改革经费”的情况说明

我单位行政审批制度改革经费属于一类项目，该项目的属性是延续项目。 

6、政府性基金预算财政拨款收入。

7、政府采购情况说明

2016年我单位无政府采购项目。

    四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  二0一七年九月十九日

2016年部门决算批复公开表样.xls