市委机关幼儿园2017年度部门预算公开

第一部分  概况

市委机关幼儿园是市委机关事物管理局下属的一个科室，是全额事业单位。幼儿园现有在职人员17人（编制6人），退休人员1人。

幼儿园主要职责是负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划；负责幼儿园一年一度的招生工作；负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。

第二部分  2017年度部门预算报表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

  2017年部门预算265.45万元，比2016年部门预算增加23.96万元，增长10%，原因是人员工资调整，工会预算增加，项目支出增加。

 二、“三公”经费增减变动原因说明

 2017年三公经费预算0万元。

    三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

    （一）政府采购情况

2017年幼儿园政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元 

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                     2017年3月23日   

市委幼儿园.xls