第一部分 概况

一、单位主要职责

负责组织和管理本市福利彩票发行和销售工作。为国家筹集福彩公益金。

二、机构设置情况

临汾市福利彩票发行中心成立于1995年，最初称为临汾市社会福利有奖募捐委员会办公室，2011年经市编委批准正式更名为临汾市福利彩票发行中心，是市民政局下属的自收自支正科级事业单位。编制20人，目前有正式职工20人，聘用人员4人，其中主任1名，副主任2名。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计850.81万元，其中：财政拨款收入850.81万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计850.81万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出850.81万元，占比100%。

　　三、支出决算具体情况

本单位所有支出均为政府性基金预算拨款支出，2017年支出为850.81万元，完成预算的75.67%，全部用于福利彩票销售机构的业务费支出。较2016年决算增加79.06万元，增长9.3%，主要原因为2017年我中心增大了福利彩票的宣传力度，增加了多场刮刮乐小卖场活动。　　

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年本部门无“三公”经费，与上年一致。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门无机关运行经费，与上年一致。　

　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是本单位属于自收自支事业单位，车辆均不在编制内；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额195.48万元，其中：政府采购货物支出80.32万元、政府采购工程支出57.91万元、政府采购服务支出57.25万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市福利彩票发行中心实行绩效项目管理的项目１个，涉及政府性基金预算财政拨款352.95万元。根据要求，对预算项目支出展开绩效评价，项目预算执行及时、有效、绩效项目得到较好实现，绩效管理水平不断提高，较为充分反映财政工作目标和任务。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。　　 

          福彩中心决算批复公开情况统计表.xls

          临汾市福利彩票发行中心.XLS

                          临汾市福利彩票发行中心 

                              2018年9月6日