临汾市人民检察院2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    临汾市人民检察院创建于1951年8月，是国家行政机关、一级预算单位。人民检察院是国家的法律监督机关，依法承担着对刑事犯罪案件批准逮捕和提起公诉，查办和预防职务犯罪，对诉讼活动实行法律监督等职能。

二、机构设置情况

    我院下设有办公室、政治部、培训中心、侦查监督一处、侦查监督二处、公诉一处、公诉二处、案件管理中心、刑事执行检察局等科室。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市人民检察院2017年预算收支总表

二、临汾市人民检察院2017年预算收入总表

三、临汾市人民检察院2017年预算支出总表

四、临汾市人民检察院2017年财政拨款收支总表

五、临汾市人民检察院2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市人民检察院2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市人民检察院2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市人民检察院2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市人民检察院2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市人民检察院2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

因我院近两年无基建以及其他重大项目，2017年度部门预算与2016年基本持平，无特殊增减变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年我院“三公”经费为210万元，比上年减少5万元。其中，公务接待费49万元比上年减少1万元、公务用车运行维护费161万元比上年减少4万元。我单位厉行节约，2017年公务接待费及公务车辆运行维护费皆有所下降。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市人民检察院2017年机关运行经费财政拨款预算95.7万元，比2016年预算增加2.67万元，增长2.87%,原因是2016年我院在职人员增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市人民检察院政府采购预算总额141.23万元，其中：政府采购货物预算99.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年我单位拟通过公开招标购买物业管理服务，拟使用资金42万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我院现有车辆33台，其中执法执勤用车25辆。

2.房屋情况

我院办公大楼面积111463㎡，价值36,167,925元。2015年修建检务大厅，面积296.64㎡，价值1,396,024.17元。

3.其他国有资产占有使用情况

我院其他资产主要为办公设备、视频监控系统以及一些特殊办案设备。单位资产都通过资产管理系统进行管理。

（四）绩效管理情况

2017年我院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款296万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

检察院.xls