临汾市人力资源社会保障信息中心

2017年度部门决算

第一部分 概况

 一、基本情况

临汾市人力资源社会保障信息中心于2011年05月正式组建运行，属于市直属全额事业单位。根据临编办﹝2010﹞43、﹝2012﹞24、临编发﹝2017﹞25号文件，我单位全额事业编制15名,科级领导1名，副科级领导2名。内设机构分别为：办公室、人事财务室、社保卡管理科、公共服务科、信息系统科。

二、主要职责

（1）拟定全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和实施方案，组织信息系统总体设计并组织实施。

（2）组织开展全市人力资源和社会保障信息系统建设工作，承担全市公务员管理信息系统的建设和公务员统计的具体工作。

（3）负责制定人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度。承担市级网络的规定和运行管理及安全保密工作。

（4）负责全市人力资源和社会保障统一应用软件的推广，组织开展本地化实施和应用工作。

（5）负责全市统一的人力资源和社会保障公共服务系统建设，承担12333电话咨询服务系统的建设、管理及维护工作。

（6）根据上级主管部门制定的社会保障卡的标准和规范，负责全市社会保障卡应用管理工作。

（7）负责市级交换区联网应用和数据上传。

（8）负责全市人力资源和社会保障系统网站的规划和指导，承担市局网站的建设、维护和管理，开展网络舆情监测，对市局办公自动化提供技术支持服务。

（9）负责全市社会保障市民卡宣传、发放、管理及应用工作。

    （10）拟定全市社会保障市民卡技术标准和运行规范。

（11）承办全市人力资源和社会保障新闻宣传工作，组织上网信息资源并在网上发布信息。

（12）承办市局交办的其他工作。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

    二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017本年收入合计252.51万元，其中：财政拨款收入252.51万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

2017本年支出合计285.94万元，其中：基本支出77.62万元，占比27.15%；项目支出208.32万元，占比72.85%。

    三、支出决算具体情况

一般公共服务支出258.91万元，完成预算的116.88%，用于事业单位运行、软硬件维护及线路租赁。较2016年决算增加36.12万元，增长16.21%，主要原因为上年度项目结转资金在本年度支出。

社会保障和就业支出22.41万元，用于事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年决算增加22.41万元，主要原因为本年度清算当年、补缴以前年度养老费用。

住房保障支出4.62万元，完成预算的96.25%，用于单位职工住房公积金缴纳。较2016年决算减少1.29万元，减少21.77%，主要原因为人员调出。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元，；公务接待费支出预算0.39万元。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产合计共计4009190.00元，其中：家具类：45357.00元、无形资产：1090000.00元、通用设备：2873833.00元。本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.28万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款36.00万元。绩效评价得分为98分。

建立了与省厅统一的市“金保工程”专用网络，并按规定进行常年性的维保，确保了临汾市人力资源社会保障各项业务持续、畅通和高效的运行，很大程度提高了临汾市人社领域管理的信息化和专业化。评价等次：优

第四部分   名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市人力资源社会保障信息中心

                      2018年9月4日

临汾市人力资源社会保障信息中心.XLS