临汾市人事考试中心2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

贯彻执行和宣传国家公务员录用考试及我市事业单位招聘工作人员考试的方针政策，组织实施我市山西省公务员录用考试、事业单位招聘工作人员考试的考务工作；贯彻执行和宣传国家关于专业技术资格考试和职（执）业资格考试的方针政策，组织实施国家专业技术资格和职（执）业资格考试临汾考区的考务工作及证书审核、发放等工作；负责全市机关事业单位工人技术等级考核工作。

二、机构设置情况

我单位内设七室

（1）办公室：主要负责党务、人事行政管理等项工作，起草各类综合性文稿，审核对外行文（合同），负责业务宣传、编辑《人事考试工作通讯》，组织制定并监督执行中心内部各项规章制度，协调有关法律事务。

（2）录（聘）办：主要负责公务员考试录用工作及事业单位招聘工作人员考试工作。

（3）职（执）考办：主要负责全国专业技术人员经济师考试、全国二级建造师考试、一级建造师考试、执业药师考试以及办理各项考试的相关证书。

（4）财务室：主要负责单位的各项财务收支等工作。

（5）信息办：主要负责单位各项考试数据接收工作。

（6）工考办：主要负责全市机关事业单位工人技术等级考试考核工作。

（7）证书办：主要负责发放职称外语证书、经济师证书、工人技术等级考试考核证书等工作。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计451.07万元，其中：财政拨款收入451.07万元，占比100% 

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计433.07万元，其中：基本支出143.43万元，占比33.12%；项目支出289.64万元，占比66.88%，年末结转和结余18万无（其中：项目支出结转和结余18万元）。

　　三、支出决算具体情况

本年支出433.07万元，年末结转和结余18万元，完成预算的96%，较2016年支出增加65.08万元，增长17.69%，变动原因有以下因素：

1．一般公共服务支出385.79万元，完成预算的96%，用于中心的在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较2016年增加26.82万元，增长7.47%，其中：①事业运行98.79万元，较2016年减少3.34万元，减少3.27%；②其他人力资源事务支出287万元，较2016年增加30.16万元，增长11.74%

2．社会保障和就业支出37.28万元，完成预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2016年增加37.28万元。

3．住房保障支出10万元，完成预算的100%，主要用于中心的在职人员住房公积金。较2016年增加0.98万元，增长10.86%，是由于人员增加的原因。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元，完成预算的39.59%，比上年减少1.27万元，原因是：公务用车运行维护费支出决算1.63万元，占42.45%，比上年减少2.02万元；公务接待费支出决算2.21万元，占57.55%，比上年增加0.75万元。国内公务接待 8批次，人数106 人。

“三公”经费支出总额比年初预算减少5.86元，其中，公务用车运行维护费比年初预算减少3.17万元，公务接待费比年初预算减少2.69万元。

五、关于机关运行经费支出说明

　　本单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

2017年度，无政府采购支出。

八、其他需要说明的情况

2017年度部门决算存在的问题：

   在2017年度决算公开中只说明有绩效评价管理的项目，未公开绩效评价结果，针对这一问题，我中心高度重视，认真进行了整改，2017年度，本单位实行绩效目标管理的自评结果为95分。在今后年度中进行规范，按要求进行决算公开 

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市人事考试中心

2018年9月4日

临汾市人事考试中心2017年度部门决算报表.XLS