临汾市医疗保险基金管理中心

2017年度部门决算

第一部分    概   况

一、主要工作职责

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗、生育保险的法规、政策，参与制订全市医疗、生育保险政策和管理办法，并组织实施；

2、负责全市医疗、生育保险基金的征缴、管理和医疗、生育费用的审核、结算及支付；

3、制订医疗、生育保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程，并监督实施；

4、负责医疗、生育保险定点医疗机构、定点零售药店服务协议的签订，并对收费标准、医疗服务质量进行监督检查；

5、参与制订基本医疗、生育保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准及费用结算办法；

6、负责特殊人群（离休干部、老红军、革命伤残军

人）的医疗统筹和医疗服务管理工作；

7、编制全市医疗、生育保险基金财务报表、统计报表；负责医疗、生育保险基金的内部审计和参保单位缴费工资总额的审核；

8、负责医疗保险基金安全运行的监管工作；

9、负责医疗、生育保险的宣传、培训和咨询工作。

二、机构设置情况

    临汾市医疗保险基金管理中心是全额财政事业单位，副县级，中心内设综合科、稽查科、城乡居民科、生育科、征缴科、医管科、基金管理科7个科室，均为副科级建制，编制人数26人，实有人数26人，公益性岗位 23 人。

第二部分   2017年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

2017年收入合计373.18万元，其中：财政拨款收入373.18万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

  二、支出决算情况说明

2017年支出合计376.22万元，其中：基本支出318.27万元，占比84.6%；项目支出57.95万元，占比15.4%。

三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出355.77万元，用于支付在职人员工资及各项保险、日常公用经费、项目支出等。较2016年决算增加175.22万元，增长97.05%。主要原因：农合医保合并，人员增加、人员调资。

住房保障支出20.45万元，用于支付在职人员住房公积金。较2016年增加6.59万元，增长47.55%。主要原因：农合医保合并，人员增加。

    四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算的10.75 %，比上年减少0.32万元，原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出0万元；占0%。公务用车运行费支出1.11万元，占10.75%，比上年减少0.32万元；公务接待费支出0万元。占0%。

五、关于机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

七、政府采购情况

我单位2017年政府采购支出6.86万元。

八、其他需要说明的情况

因我中心在2017年度未对项目绩效目标管理评价结果公开，针对这一问题，我单位进行了整改,现整改情况如下：绩效目标管理的项目1个，项目名称为：2017年城镇居民医疗保险市级补助，涉及一般公共预算当年拨款460万元。本次项目绩效自评结果为98分。因只写了该项目的基本情况，未对评价结果公开，在以后的工作中也要对该项目进行书写。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                     临汾市医疗保险基金管理中心

                            2018年9月7日

临汾市医疗保险基金管理中心新.XLS