临汾市军队转业干部培训中心2017年度

部门决算

第一部分    概况

一、本中心主要职责

1、承接全市军队转业干部培训工作；

2、承接全市人事干部培训工作；

3、承接全市部分劳动技能培训业务；

4、承接全市部分创业培训工作；

5、承接全市待业人员再就业培训工作；

6、承接部分专业技术人员继续教育培训工作；

7、承接社会各种培训业务。

二、机构设置情况

经市编办批准，于1988年成立，编制人数6人，中心现实有在职人数7人，主管部门为临汾市人力资源和社会保障局。临汾市军队转业干部培训中心内设3个科室，均为副科级建制，核定副科级领导职务3名。具体科室为办公室、培训科、教务科。单位基本性质为全额事业单位，执行事业单位会计制度，属二级财务一般预算单位。

第二部分   2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本年收入合计84.37万元，其中：财政拨款收入84.37万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%;经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年度支出合计84.37万元，其中：基本支出 83.04万元，占比98.42%；项目支出1.33万元，占比1.58 %。

三、支出决算具体情况

基本支出83.04万元，其中人员支出74.42万元，完成预算率的97.42%，用于在职人员工资奖金、退休人员工资及取暖补贴。较2016年决算减少4.43万元，下降5.61%，主要原因是人员调离，工资等费用减少；日常公用经费8.62万元，完成预算率71%，用于单位的日常开支。较2016年决算增加5.52万元，增长178.06%，主要是因本年度将项目经费下入了日常公用经费中。

项目支出1.33万元，完成预算率的-133%，用于单位的日常开支。较2016年决算减少3.67万元，下降73.3%，主要是因将项目经费下入了日常公用经费中。临财预(2017)18号文件。

四、关于“三公”经费支出决算具体情况说明

本中心有一辆一般公务用车。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算率10.4%，比上年减少1.12万元，原因是控制公车使用，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年无增减变化；公务用车购置支出0万元，比上年无增减变化；公务运行维护费支出决算0.52万元，占比12.59%，比上年减少1.12万元；公务接待费支出决算0万元，比上年无增减变化。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年度本中心无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位资产合计共计15533334.30元，其中：土地房屋构筑物：1190444.30元；专用设备： 13270.00元；通用设备：300697.00元；家具类：48923.00元。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市军队转业干部培训中心无绩效管理项目。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含汽车购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要名词的解释。

九、其他需要公开的情况

截止2017年12月31日，我中心2名退休人员移交至机关事业养老保险中心发放工资。

临汾市军队转业干部培训中心

二〇一八年九月七日

临汾市军队转业干部培训中心.XLS