临汾市人事争议仲裁委员会办公室

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市人事争议仲裁委员会办公室主要职责：负责指导全市人事争议仲裁工作；负责市直单位人事争议案件的处理；负责办理事业单位工作人员聘用合同签证。

二、机构设置情况

临汾市人事争议仲裁委员会办公室经市编办批准，于2005年成立，编制人数3人，实有人数3人，行政级别为科级。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计38.45万元，其中：财政拨款收入38.45万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计38.45万元，其中：基本支出35.45万元，占比92%；项目支出3万元，占比8%。

　　三、支出决算具体情况

1、一般公共服务支出26.2万元，用于人力资源事务和纪检监察事务。较2016年决算减少2000元，主要因为2017年少了办公设备的购置。

2、社会保障和就业支出10万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2016年无此项支出，待2017年系统完善后，统一缴费并对以前年度进行补缴。

3、住房保障支出2.2万元，用于住房公积金的支出，较2016年增加了1100元，主要因为工资的调整所致。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出3.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加5845元，增长17%。主要原因是:2017年增加的福利费支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

人事争议仲裁委员会办公室项目绩效名称是人事仲裁办案业务经费，项目基本概况为:处理人事案件时，案件的受理、送达，仲裁书、调解书的制作、印刷所产生的费用，以及聘用合同书的印刷。为了进一步完善我市事业单位聘用合同书的鉴证工作，规范业务流程，提升服务质量，我们科学合理的使用项目资金，实现效益目标最大化，既达到了勤俭节约，杜绝了铺张浪费，又促进了人事仲裁工作的发展，取得了良好的使用效果，我单位项目经费为2万元，绩效自评为97分，优秀。

在今后，严格按照文件要求，规范决算的公开，提高决算的管理。

第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

临汾市人事争议仲裁委员会办公室

2018年9月7日

临汾市人事争议仲裁委员会办公室.XLS