临汾市企业养老保险管理服务中心2017年度部门决算

第一部分  概况

临汾市企业养老保险管理服务中心原名临汾地区劳动保险事业所，成立于1987年，1998年提格为副处级，2003年更名为临汾市企业养老保险管理服务中心，中心现为全额事业单位，编制36人，实有35人，退休11人。其中：专业技术人员23人，具有专科以上学历的33人，中共正式党员26人。

一、本单位职责

市企业养老保险管理服务中心负责指导、管理全市17个县（市、区）经办机构企业养老保险业务的开展，担负着市直以上各类企业在职职工养老保险费的征缴，个人帐户的管理，企业离退休职工和遗属的养老金及遗属补助的社会化发放、管理等工作。

二、机构设置情况

中心分设七科一室（办公室、财务科、统筹一科、统筹二科、退管科、审计科、综合科、信息科、灵活就业人员管理科、个人账户管理科）。中心领导班子：编制一正三副，党支部书记、主任：景小卫，副主任：许福明、高英强、梁峰。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计489.92万元，其中：财政拨款收入489.92万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计489.92万元，其中：基本支出405.18万元，占比82.7%；项目支出84.74万元，占比17.3%。

　　三、支出决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款基本支出405.18万元，完成预算的100%，用于工资福利支出、公用服务支出。较2016年决算增加13.54万元，增长3.45%，主要原因是每年人员工资调资。

2.一般公共预算财政拨款项目支出84.74万元，用于商品和服务支出、其他资本性支出，完成预算100%，较2016年决算减少5.6万元，减少6.2%，主要原因是去年的项目费中，包括上年项目费结转数。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算的34.25%，比上年减少3.3万元，原因是：认真落实贯彻落实中央各项要求，从严控制三公经费开支,其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占34.25%，比上年减少3.3万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门无机关运行经费

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

根据《临汾市部门预决算公开整改情况表》，我中心

2017年度部门决算公开中存在的问题：2017年度未对绩效目标管理评价结果公开，现整改情况如下：绩效目标管理的项目1个，项目名称：企业养老保险征缴经费，涉及一般公共预算当年拨款20万元整，根据预决算绩效管理要求，我中心对预算项目开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　无

临汾市企业养老保险管理服务中心.XLS