临汾市人才交流服务中心

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

主要职责任务：

1、受人事局委托，管理、指导、协调、规范和监督全市人才流动与人才市场建设工作，协调开展全市人才流动和人才市场执法检查；负责审批全市性、跨地区以及以市名义赴市外招聘的人才交流会；

2、负责全市人事代理制度建立推广工作，拟定相关政策规定，负责市本级企事业单位、个人人事代理关系的建立和解除以及与相关的人事管理工作；

3、负责市本级行政机关、事业单位、人事代理单位流动人员和毕业生人事档案，协助有关部门对全市流动人员人事档案管理进行监督检查；

4、负责指导、规范、协调全市人才市场招聘活动和公益性人才招聘活动的开展；具体负责并组织实施举办市本级各类人才招聘及外出引进人才智力活动；

5、组织指导全市人才市场信息化建设，负责市本级《就业失业登记证》的发放；负责组织实施相关人员的就业指导培训工作；

6、负责全市人才中介服务机构从业人员资格管理，负责制定本市人才公共服务管理规范和行为标准；负责市本级人事代理人员党、团及工会工作；

7、承办市政府、市人才办和市人社局交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市人才交流服务中心为副县级建制，是参照公务员管理的全额事业单位，编制7人，正式人员7人，退休人员2人,公益性岗位5人。内设3个科室，均为副科级建制，具体科室分为：综合科、人事代理科、信息与市场交流科。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计195万元，其中：财政拨款收入189.57万元，占比98%；其他收入5.43万元，占比2%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计195万元，其中：基本支出100.93万元，占比52%；项目支出94.07万元，占比48%。

　　三、支出决算具体情况

我中心2017年社会保障和就业支出195万元，完成预算的118%，用于人员支出、日常公用支出、办公支出、人才交流与引进人才、档案管理服务经费支出等。较2016年决算增加28.59万元，增长18%，主要原因为本年度增加了机关事业单位养老保险费用的支出，还有为了确保人才交流与开发、引进等工作更好的进行，业务量增大,另外单位人员增加1人相应的人员经费也会增加。

我单位2017年住房保障支出6.63万元，完成预算的116％，主要用于缴纳住房公积金，较2016年决算增加0.94万元，增长16％，主要原因是单位人员增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算的25%，比上年减少0.066万元，原因是节约支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.33万元，占25%，比上年减少0.066万元；公务接待费支出决算0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出9.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0.1万元，增长1%。主要原因是：2017年公务员车补6.1万元比2016年增加0.4万元，工会经费0.45万元比2016年减少0.39万元。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市人才交流服务中心项目绩效评价管理的项目名称是人事档案管理经费经费，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。主要用于支付档案管理人员的工资、各项社会保险金的缴纳及管理服务期间所用的档案盒、档案袋、皮、纸张等耗材所产生的费用。人事档案管理服务费按照合同规定已经100%拨付到位。评分:85分; 评分等级:优秀。

在今后工作中，我中心将严格按照预决算的有关文件要求，规范预决算的公开。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　九、其他需要公开的情况

　  本部门无其他需要公开的情况。

临汾市人才交流服务中心

2018年9月7日