临汾市残疾人康复服务中心2017年度

部门决算

第一部分  概况

1. 本单位职责

临汾市残疾人康复服务中心创建于2012年，位于临汾市鼓楼南大街187号，属于全额事业单位，编制人数5人，实有人数4人。主要职责：一是开展残疾人急需的社会上薄弱的康复服务业务，特别是残疾儿童的康复训练与服务； 二是开展功能训练、社区和家庭康复指导、残疾人及亲友培训、康复知识宣传普及、咨询和转介等综合康复服务；三是发挥示范窗口作用，指导社区康复服务，培训基层康复人员，推进康复进入社区、服务到家庭，使更多的残疾人得到康复服务。

1. 机构设置情况

我单位内设三个科室，分别是办公室、肢体康复科、智力及孤独症康复科。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　  本年收入合计157.86万元，其中：财政拨款收入156.66万元，占比99.24%；其他收入1.2万元，占比0.76%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计232.51万元，其中：基本支出22.36万元，占比9.62%；项目支出210.15万元，占比90.38%。

　　三、支出决算具体情况

2017年，社会保障和就业支出60.09万元，完成预算的98.20%，主要用于残疾人康复项目支出以及人员支出和日常运行支出 。住房保障支出1.67万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员住房公积金。其他支出170.75万元，其中，使用上年结转项目资金101.63万元，完成预算的179.74%，主要是彩票公益金，用于实施0-6岁残疾儿童抢救性康复项目。

与2016年决算相比，减少了45.97万元，减少16.51%，主要原因是：2017年实施的残疾人康复、就业和扶贫等各类项目与2016年有所不同。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

我单位2017年无“三公”经费支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出0.85万元，比2016年减少0.28万元，降低24.78%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩机关运行经费开支。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我单位单价在50万元以上的设备共有2台，其中，单价在50万元以上的康复设备1台，价值59.88万元，单价在100万元以上的康复设备一台，价值103.2万元。

　　七、政府采购情况

我单位2017年无政府采购。

　　八、其他需要说明的情况

2017年，临汾市残疾人康复服务中心实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为创建儿童康复无盲点市项目经费，涉及市本级财政资金5万元。根据绩效管理要求，我单位对该项目进行了绩效自评，该项目严格依据预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。自评分值为90分，评价等级为优。

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                临汾市残疾人康复服务中心

                                             2018年9月7日