临汾市残疾人联合会2017年度部门决算

第一部分  概况

1. 本单位职责

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规划和计划，对有关业务领域进行指导的管理。六是承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。七是指导和按规定管理各类残疾人社团组织。八是开展残疾人事业的对外交往与合作。九是承担市委、市政府交办的其它工作。

1. 机构设置情况

（一）基本情况

临汾市残联成立于1989年4月，正县级全额事业单位，参照公务员管理，内设4个科室：办公室、康复科、组宣科、维权科。机关编制13人，现有工作人员21人，其中副县级以上干部4人、正科级干部3人、科员6人、公益性岗位8人。

（二）各科室职责

办公室:协助领导处理日常工作，协调机关各科室工作，负责文书、机要、保密、档案工作；负责综合性文件起草和文件核稿编印工作；负责全市性残疾人工作会议会务工作；负责机关及直属单位组织人事、机构编制工作；负责资金计划编制，管理事业经费和基建投资；指导基层残联综合设施建设；负责机关和直属事业单位经费管理；负责固定资产管理和残疾人事业统计工作；承担残联系统内部审计工作；对直属单位财务进行指导、检查；办理日常涉外事务；负责机关行政后勤工作；负责机关和直属单位党群工作；负责机关离退休人员管理服务工作；开发和管理残疾人福利基金；开发和管理国际合作项目；联络、接收国内外人士为残疾人事业的捐赠。

康复科:组织制定和实施全市残疾人康复计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；指导残疾人辅助器具开发、供应、服务；指导残疾人康复行业协会，开展学术交流；组织康复人才培训。

组宣科:负责残疾人组织的自身建设，指导下级残联工作，协助管理县市区残联领导班子；培训残疾人工作者；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；承担各类残疾人协会日常工作。宣传残疾人事业；组织制定和实施全市残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的研究与推广；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息的无障碍；开展残疾人文化、艺术活动；管理和开展助残活动。组织落实福利措施，开展社会保险；拟定全市残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业和残疾人职业技能培训；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络建设；组织实施残疾人康复扶贫，协助有关部门开展残疾人社会保障工作；开展盲人按摩与盲人辅导工作。

维权科:协助有关部门研究、制定维护残疾人权益；参与残疾人政策法规调研工作；配合有关方面对执行情况进行检查、督导；负责涉及残疾人优惠政策的落实；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计2411.80万元，其中：财政拨款收入2406.72万元，占比99.79%；其他收入5.08万元，占比0.21%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计2351.20万元，其中：基本支出207.25万元，占比8.82%；项目支出2143.95万元，占比91.18%。

　　三、支出决算具体情况

2017年，社会保障和就业支出470.99万元，完成预算的98.38%，主要用于残疾人康复等各类项目支出以及人员支出和日常运行支出 。住房保障支出15.92万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员住房公积金。其他支出1864.29万元，完成预算的97.24%，主要是彩票公益金，用于残疾人康复、就业扶贫、残疾人体育等其他项目。

与2016年决算相比，增加754.28万元，增加47.23%，主要原因是：1）人员支出、日常运转、医疗保险等支出发生变动；2）2017年实施的残疾人康复、就业和扶贫等各类项目与2016年有所不同；3）是残疾人康复中心及综合服务中心开工建设，基建支出增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，全部为公务用车购置及运行费支出，无因公出国（境）费用和公务接待费，比上年减少4.08万元，原因是减少一般公务用车，坚持绿色低碳出行。2016年“三公”经费全部为公务用车购置及运行费支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出18.68万元，比2016年减少10.82万元，降低36.68%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩机关运行经费开支。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要主要用于辅具验配。

　　七、政府采购情况

　　2017年政府采购预算为441.25万元，其中货物441.25万元；实际采购金额为410.78万元，其中货物410.78万元；节约30.47万元，节约率为6.91%。 

　　八、其他需要说明的情况

    2017年，临汾市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为残疾人康复经费经费，涉及市本级财政资金95万元。根据绩效管理要求，我单位对该项目进行了绩效自评，该项目严格依据预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。自评分值为90分，评价等级为优。

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                            临汾市残疾人联合会

                             2018年9月7日