临汾市第十人民医院2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

        临汾市第十人民医院原隶属于太原铁路局，1994年10月1日成立，原名侯马北铁路医院，是一所二级乙等医院。担负着铁路南同蒲线、侯月线、侯西线近10000余名铁路职工、20000余名家属以及周边地区60000余名市民的医疗预防和保健任务。2005年1月，根据国务院企业医院属地管理政策，整体移交临汾市人民政府，目前形成了具有当地一流水平的五大特色综合医院，并对各种职业病、各种因素所致的中毒性疾病能得到很好的诊断和处理。为我院辖区职工、家属及市民的身体健康做好了坚实的保障。

二、机构设置情况

我院位于侯马市北站街288号，是一所非营利性公立医院，实际开发床位150张，占地面积12000余平方米，固定资产2600万元，目前配置有500毫安X光机、意大利百盛彩超机和B超机、全自动生化分析仪、迈瑞全自动血球计数仪、德国莱卡速冻切片机、德国Drager麻醉机、美国GE重症监护仪和心脏运动平板测试系统、全套糖尿病相关功能检测仪器等设备。现有职工97人，其中男职工32人，女职工65人；职称结构是：高级5人、中级26人、初级49人；学历结构是：大学15人、大专30人、中专42人。医院开展的业务科室有：侯马门诊部、内一科、内二科、内三科、外科、急诊科等。还有运城卫生所、清涧卫生所、沁水卫生所、永济保健站等线路11个所站，同时开设有放射科、检验室、B超室、脑超室、胃镜室等医技科室。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计3553.68万元，其中：财政拨款收入110.75万元，占比3.12%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入3440.88万元，占比96.83%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.05万元，占比0.05%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计3465.89万元，其中：基本支出3455.14万元，占比99.69%；项目支出10.75万元，占比0.31%。

　　三、支出决算具体情况

　　一般公共服务支出3455.14万元，用于职工工资、绩效考核以及职工公用支出和对个人和家庭的补助支出等。较2016年决算2782.49万元增加672.65万元，增长24.17%，主要原因由于医疗业务增加以至于支出增加。项目支出为10.75万元，较2016年增加10.75万元，用于离退休职工补助。2016年无项目支出。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年、2017年一般公共预算财政拨款均没有“三公”经费，无增减变化。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年我单位无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。不涉及绩效评价项目。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。无

　　九、其他需要公开的情况

　       无

临汾市第十人民医院.XLS