临汾市卫生监督所2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　单位概况

临汾市卫生局卫生监督所成立于2005年5月隶属于临汾市卫生局，为全额预算二级独立核算单位，是临汾市卫生局行驶卫生监督执法职能的执行机构，副县级建制。根据工作职责，所内设10个科室：办公室、财务室、稽查科、环境卫生科、放射卫生监督科、传染病科、医疗卫生监督科、学校卫生监督科、信息管理科、后勤科。市卫生监督所编制数:25人，在职22人，公益性岗位5人，临时工5人，退休15人，遗属补助人数3人。

主要职责

依据卫生法律、法规、规章和标准，组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；协助卫生行政部门定期向社会通报监督结果；对卫生污染、中毒等重大、突发事件等进行调查取证和专项整治，采取必要的控制措施，提出处理意见；负责现场监督检测、采样工作；负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告；开展卫生法律法规知识和宣传教育和咨询；负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作；负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；承担卫生行政部门交付的其他任务。

　　第二部分  2017年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计320.48万元，其中：财政拨款收入320.48万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计320.29万元，其中：基本支出287.66万元，占比89.81%；项目支出32.63万元，占比10.19%。

　　三、支出决算具体情况

2017年基本支出287.66万元，与2016年相比增加0.56万元，增加0.2%。其中：2017年人员经费支出269.10万元，完成预算的98.24%，较2016年决算减少2.12万元，下降0.8%，主要原因是人员减少；日常公用经费支出18.56万元，完成预算的100%，交2016年决算增加2.68万元，主要原因是购置执法制服。

2017年项目支出32.63万元，与2016年相比增加1.17万元，增加3.7%。其中，行政事业类项目支出32.63万元，完成预算的77.69%，较2016年决算增加1.17万元，主要原因是2017年中央支持重大公共卫生项目支出。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.69万元，完成预算的12.5%，比上年减少0.39万元，原因是：公务接待及公车维护费用降低。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.58万元，占98.07%，比上年减少0.2万元；公务接待费支出决算0.1万元，占1.93%，比上年减少0.19万元。

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费1048元，接待1批次17次人，与年初预算数相比未超支，与上年支出数相比减少1933元，减少64.8%。

3、公务用车购置及运行维护费55834.39元，公务用车购置0辆，公务用车保有量8辆，与年初预算数相比未超支，与上年支出数相比减少1996.73元，减少3.5%，主要原因是公务用车运行减少。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车用于下乡监督检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市卫生监督所单位实行绩效目标管理的项目1个，为专项检查与集中整治工作经费，一般公共预算当年拨款6万元。

   严厉打击违法行医行为，净化医疗服务市场，加强学校卫生监管、公共场所卫生管理和生活饮用水卫生管理；开展全市消毒机构专项整治行动，加强放射卫生监督，开展卫生监督执法行为内部稽查。圆满完成了2017年度国家双随机抽查工作，完成率100%，以及医疗卫生、学校卫生、公共场所饮用水、传染病防治、放射卫生等专业的日常监督，监督覆盖率100%。规范医疗服务秩序，有力保障了人民群众的身体健康，为临汾经济发展作出了较大的贡献。

达到指标要求，取得良好成绩 本项目自评得分：89   评定等级： 良

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　  无