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> 部门预决算公开 > 部门决算公开 > 临汾市卫生健康委员会 > 2017年临汾市爱国卫生运动委员会办公室
2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本单位职责
组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生工作职责；对全社会卫生状况进行监督、检查和评价；组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；组织开展全民健康教育活动。
二、机构设置情况
临汾市爱国卫生运动委员会办公室1982年独立，副县级行政编制，1997年机构改革定为全额事业正科级单位，编制3人，在职5人，公益性岗位7人，车辆编制1辆，实有1辆。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计144.17万元，其中：财政拨款收入144.17万元，占比100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
本年支出合计144.17万元，其中：基本支出29.47万元，占比20%；项目支出114.7万元，占比80%。
三、支出决算具体情况
社会保障和就业支出8.02万元，完成预算的83.5%，用于发放离退休人员工资。较2016年决算减少1.53万元，下降16%，主要原因从2017年10月份开始，退休人员工资转放养老保险中心发放。医疗卫生与计划生育支出134.09万元，完成预算398%，用于爱卫办人员支出及创卫办经费。较2016年决算增加101.42万元，增加310%，主要原因是新增创卫办经费。住房保障支出2.06万元，完成预算的83.4%，用于缴纳住房公积金。较2016年决算减少0.41万元，主要原因是2017年9月，1人由在职变退休。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算的30%，比上年减少0.38万元，原因是：响应政策减少三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.59万元，占30%，比上年减少0.38万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
我单位不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行支出。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额66.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.3万元。
八、其他需要说明的情况
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款111.3万元。
项目一：创卫专项经费106.3万元。
项目情况：病媒体生物防治消杀费30.8万元。按照市委、市政府工作部署，开展病媒体生物防治消杀工作，组织在全市范围内开展以夏秋季对蚊蝇、春冬季对老鼠、蟑螂消杀活动，减少病媒生物数量，营造良好健康的生活环境。
集中宣传费55.41万元。我们组织开展了一场环境卫生百日综合整治活动。活动围绕“大气环境、水体质量、城乡清洁、生态治理、交通秩序”五大提升工程，以“ 人人参与整治活动，共建共享宜居临汾”为主题，以突出治污、突出治脏、突出治乱、突出增绿为整治重点，市县乡村四级联动，广泛组织发动，开展了城乡清洁、路域、河道、高铁沿线环境卫生治理等多项整治活动。活动期间，我们采取市召开动员会、推进会、经验交流会，组织市督查组开展督查、县市区之间交叉检查、市电视台跟踪暗访、编发每日动态简报、发放整治倡议书、通告、通报、建动态微信工作群、利用各类媒体宣传发动等多种形式推进工作，活动中，累计出动人力31万余人次，机械9万余台次，清理垃圾210余万方，修复残墙断壁4.1万余处，整治取缔占道经营6500余人次，扣留占道经营3100余批次，刷新清洗门店、清除门窗贴字1.2万余户，粉刷墙面900万余平米，治理河道沿线环境卫生1370余公里，治理道路沿线环境卫生1.5万余公里。全市共排查城乡清洁突出问题7630余个，排查国省干道问题2012个，高铁沿线重点问题37个，高速沿线重点问题132个，河道环境卫生突出问题185个，全市环境卫生质量处于历史最好时期之一，整治活动取得实实在在的成效。
租凭办公场所4万元；邮电费0.67万元；差旅费2.91万元；培训费5.1万元；公务用车运行维护费0.71万元，购置办公家具6.7万元。
项目二：爱国卫生督导检查经费5万元。
制定创建国家卫生城镇实施方案并按制定方案执行中印刷费1.8万元；督导检查、技术指导与评比表彰工作3.2万元，圆满完成了年度制定的各项工作计划。
临汾市市级财政支出项目绩效自评报告
评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价□√
项目名称 爱国卫生开展业务经费
项目主管部门 临汾市卫生和计划生育委员会
项目实施单位 临汾市爱国卫生运动委员会办公室
2018 年3月22日
项目负责人 | 邢坚强 | 联系电话 | 2099628 | ||||
地 址 | 临汾市政府大院北四楼 | 邮编 | 041000 | ||||
项目起止时间 | 2017年1月1日————2017年12月31日 | ||||||
计划投资额 （万元） | 5 | 实际到位资金 （万元） | 5 | ||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||
省财政 | 省财政 | ||||||
市财政 | 5 | 市财政 | 5 | ||||
其它 | 其它 | ||||||
项目 基本 概况 |
组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生工作职责；对全社会卫生状况进行监督、检查和评价；
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项目 资金 使用 和 管理 情况 |
资金使用主要领导负总责，本着随支随申请的原则，确保资金用到实处。每年的爱国卫生开展业务经费5万元
| ||||||
项目 绩效 目标 设定 及 完成 情况 | 我们将根据我委工作部署，围绕市政府工作报告中确定的力争到2020年实现全市国家卫生城市全覆盖，全国卫生乡镇达20%以上的工作目标，认真组织实施，确保取得实效。
| ||||||
项目 绩效 自评 结论
| 一年来，在委领导的支持帮助、我办同事们的积极努力下，顺利完成我办的各项工作，得到了委领导和同事们的充分肯定，各项工作如期完成，达到预期效果。
本项目自评得分：84 评定等级：良
| ||||||
主要 经验 及 做法 | 1.加大宣传力度，坚持政府组织、部门配合、群众参与的原则。 2.加大督导力度，按要求实施项目。 3.加大回访力度，确保项目认真落实。 | ||||||
问题 与 建议 |
建议：能按照《山西省爱国卫生管理条例》加强足额落实经费。
| ||||||
评价 人员
| 姓名 | 职称（职务） （职务） 单 位 | 签字 | ||||
邢坚强 | 专职副主任 | ||||||
杨文斌 | 科员 | ||||||
孙强 | 科员 | ||||||
评价机构负责人意见（签字）：
年 月 日
项目单位负责人意见（签字并盖公章）：
年 月 日
年 月 日 | |||||||
备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。
临汾市项目支出绩效评价指标体系
| |||||||
一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
项目设定 | 16 | 项目目标 | 4 | 目标 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） |
决策过程 | 6 | 设定 | 2 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） | ||
设定 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） | ||||
资金分配 | 6 | 分配 | 2 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） | ||
分配 | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） | ||||
临汾市项目支出绩效评价指标体系
| |||||||
一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
项目管理 | 24
| 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
到位 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） | ||||
资金管理 | 10 | 资金 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 | ||
财务 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） | ||||
组织实施 | 9 | 组织 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | ||
支撑 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | ||||
项目 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） | ||||
管理 | 4 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） | ||||
临汾市项目支出绩效评价指标体系
| |||||||
一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
项目绩效 | 44 | 项目产出 | 15 | 产出 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
产出 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | ||||
产出 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | ||||
产出 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | ||||
项目效果 | 29 | 经济 | 6 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||
社会 | 6 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
环境 | 5 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
可持续 | 6 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
服务对象 | 6 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | ||||
总分 | 84 | 84 | 84 | ||||
临汾市市级财政支出项目绩效自评报告
评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价□√
项目名称 创卫宣传、印刷、购置工作经费
项目主管部门 临汾市卫生和计划生育委员会
项目实施单位 临汾市爱国卫生运动委员会办公室
2018 年3月22日
项目负责人 | 邢坚强 | 联系电话 | 2099628 | ||||
地 址 | 临汾市政府大院北四楼 | 邮编 | 041000 | ||||
项目起止时间 | 2017年1月1日————2017年12月31日 | ||||||
计划投资额 （万元） | 106.3 | 实际到位资金 （万元） | 106.3 | ||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||
省财政 | 省财政 | ||||||
市财政 | 106.3 | 市财政 | 106.3 | ||||
其它 | 其它 | ||||||
项目 基本 概况 |
组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生工作职责；对全社会卫生状况进行监督、检查和评价；
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项目 资金 使用 和 管理 情况 |
资金使用主要领导负总责，本着随支随申请的原则，确保资金用到实处。创卫宣传、印刷、购置工作经费106.3万元
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项目 绩效 目标 设定 及 完成 情况 | 我们将根据我委工作部署，围绕市政府工作报告中确定的力争到2020年实现全市国家卫生城市全覆盖，全国卫生乡镇达20%以上的工作目标，认真组织实施，确保取得实效。
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项目 绩效 自评 结论
| 一年来，在委领导的支持帮助、我办同事们的积极努力下，顺利完成我办的各项工作，得到了委领导和同事们的充分肯定，各项工作如期完成，达到预期效果。
本项目自评得分：84 评定等级：良
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主要 经验 及 做法 | 1.加大宣传力度，坚持政府组织、部门配合、群众参与的原则。 2.加大督导力度，按要求实施项目。 3.加大回访力度，确保项目认真落实。 | ||||||
问题 与 建议 |
建议：能按照《山西省爱国卫生管理条例》加强足额落实经费。
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评价 人员
| 姓名 | 职称（职务） （职务） 单 位 | 签字 | ||||
邢坚强 | 专职副主任 | ||||||
杨文斌 | 科员 | ||||||
孙强 | 科员 | ||||||
评价机构负责人意见（签字）：
年 月 日
项目单位负责人意见（签字并盖公章）：
年 月 日
年 月 日 | |||||||
备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。
临汾市项目支出绩效评价指标体系
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一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
项目设定 | 16 | 项目目标 | 4 | 目标 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） |
决策过程 | 6 | 设定 | 2 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） | ||
设定 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） | ||||
资金分配 | 6 | 分配 | 2 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） | ||
分配 | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） | ||||
临汾市项目支出绩效评价指标体系
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一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
项目管理 | 24
| 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
到位 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） | ||||
资金管理 | 10 | 资金 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 | ||
财务 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） | ||||
组织实施 | 9 | 组织 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | ||
支撑 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | ||||
项目 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） | ||||
管理 | 4 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） | ||||
临汾市项目支出绩效评价指标体系
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一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
项目绩效 | 44 | 项目产出 | 15 | 产出 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
产出 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | ||||
产出 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | ||||
产出 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | ||||
项目效果 | 29 | 经济 | 6 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||
社会 | 6 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
环境 | 5 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
可持续 | 6 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
服务对象 | 6 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | ||||
总分 | 84 | 84 | 84 | ||||
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）其他需要解释的名词。
九、其他需要公开的情况
无
主办单位：山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位：临汾市人民政府办公室电子政务中心
建设单位：临汾市人民政府办公室电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码：1410000073
联系电话：0357-2091715
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示：使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果！
