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2018-09-07

【附件】

临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、本单位职责

宣传贯彻有关地方病防治的法律、法规、规章和政策；拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范和应急对策。

二、机构设置情况

临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室成立于1978年5月，正科级，隶属于临汾市卫生和计划生育委员会，全额事业单位。编制3人，实有人数2人，在职2人，退休4人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计48.41万元，其中：财政拨款收入48.41万元，占比100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计48.41万元，其中：基本支出38.01万元，占比78.5%；项目支出10.4万元，占比21.5%。

　　三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出12.26万元，完成预算的86.9%，用于发放离退休人员工资。较2016年决算减少1.76万元，下降12.6%，主要原因从2017年10月份开始，退休人员工资转放养老保险中心发放。医疗卫生与计划生育支出33.95万元，完成预算102%，用于人员支出。较2016年决算减少1.37万元，下降3.8%，主要原因是2017年9月，1人由在职变退休。住房保障支出2.2万元，完成预算的91.7%，用于缴纳住房公积金。较2016年决算减少0.03万元，主要原因是2017年9月，1人由在职变退休。　

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算的64%，比上年减少0.69万元，原因是：响应政策减少三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.41万元，占64%，比上年减少0.69万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

我单位不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，我单位无政府采购。

八、其他需要说明的情况　

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元，项目名称为地方病效能建设经费。

项目情况：为宣传贯彻有关地方病防治的法律、法规、规章和政策；协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范和应急对策，用于宣传地方病防治的印刷费14200元，办公费13856元，公务用车运行维护费16500元，差旅费5444元，合计50000元，确保了2017年度的地方病防治中央转移支付、布病督导检查；5、15地方病宣传日活动等工作任务顺利完成。

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价□√

项目名称地方病宣传教育经费

项目主管部门临汾市卫生和计划生育委员会

项目实施单位临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室

2018 年3月22日

项目负责人	乔美萍			联系电话	2091176
地址	临汾市政府大院北三楼				邮编		041000
项目起止时间	2017年1月1日————2017年12月31日
计划投资额（万元）	3	实际到位资金（万元）			3
其中：中央财政		其中：中央财政
省财政		省财政
市财政	3	市财政			3
其它		其它
项目基本概况	地方病是一种地球化学性疾病。严重影响人口素质和社会经济发展，我办担负着全市地方病防治工作、组织、协调、督导检查、健康教育宣传工作。
项目资金使用和管理情况	财政拨款3万元，2017年度项目全年实际支出3万元，本着随支随申请的原则、全部用于本办宣传教育、督导检查，确保资金用到实处。
项目绩效目标设定及完成情况	每年5.15地方病健康教育宣传日、组织安排地方病防治人员宣传、督导检查、按要求实施项目，确保项目认真落实。
项目绩效自评结论	一年来，在委领导的支持帮助我办同事们的积极努力下，反映我办的各项工作，得到了委领导和同事们的充分肯定，各项工作如期完成，达到预期效果。本项目自评得分：84 评定等级：良
主要经验及做法	1.加强宣传力度，实行预防为主的方针、坚持政府组织，群众参与，防治结合，综合治理的原则。 2.加大督导力度，按要求实施项目。 3.加大回访力度，确保项目认真落实。
问题与建议	建议：能按照《山西省地方病防治条例》加强足额落实经费。
评价人员	姓名		职称（职务）（职务）单位			签字
	乔美萍		主任
	武建民		技师
	任成英		科员




评价机构负责人意见（签字）：年月日项目单位负责人意见（签字并盖公章）：年月日年月日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

临汾市项目支出绩效评价指标体系
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准
项目设定	16	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）
		决策过程	6	设定依据	2	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。
		决策过程	6	设定程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）
		资金分配	6	分配办法	2	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。
		资金分配	6	分配结果	4	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。

临汾市项目支出绩效评价指标体系
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准
项目管理	24	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
		资金到位	5	到位时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）
		资金管理	10	资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分
		资金管理	10	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。
		组织实施	9	组织机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）
				支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）
				项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）
				管理制度	4	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。

临汾市项目支出绩效评价指标体系
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准
项目绩效	44	项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
		项目效果	29	经济效益	6	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				社会效益	6	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				可持续影响	6	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				服务对象满意度	6	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
总分	84		84		84

　　第四部分名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室.XLS

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